根据《三亚市财政局关于开展2022年市直单位预算绩效管理工作的通知》（三财〔2022〕478号）要求，现将2021年度学科与专业建设项目预算执行绩效自评情况报送如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况

预算单位：三亚市教育局

项目：学科与专业建设

主管部门：三亚市教育局

项目负责人：刘玲

联系电话：0898-886527

项目概述如下：2021年学科与专业建设项目由中小学品质课程建设工程、全面提升公民外语水平行动、教育质量提升工程和教育督导专项工作四个子项目组成。其中：中小学品质课程建设工程预算190万，全面提升公民外语水平行动预算300万，教育质量提升工程预算114万元，教育督导专项工作预算60万元，合计664万元。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

1.总体目标：指导、推广20所学校品质课程建设；研发全民学外语系统、课程并线上推广、组织活动与培训；对薄弱学校进行全面的教育教学质量提升跟踪指导培训服务及课题研究；对教育教学全面督导。

2.绩效指标：2021年学科与专业建设项目绩效自评总分100分，设5个指标，其中：项目经济指标一个“预算执行率”，权重10%；项目产出指标两个，“受益学生数”，权重40%，“覆盖学校数”，权重30%；项目效益指标一个“项目实施年数”，权重10%；项目满意度指标一个“师生满意度”，权重10%。

（1）预算执行率：该指标分值10分，以“全年执行数”占“全年预算数”百分比计取分值，得分=(全年执行数/全年预算数)×100%×10。

（2）受益学生数：该指标分值40分。受益学生数不低于500人时得30分；受益学生数低于500人时，得分=(受益学生数/500)×100%×40。

（3）覆盖学校数：该指标分值30分。覆盖学校数不少于5所时得30分；覆盖学校数少于5所时，得分=(覆盖学校数/5)×100%×30。

（4）项目实施年数：该指标分值10分。项目实施年数不少于3年时得10分；项目实施年数少于3年时，得分=(实际完成值/3)×100%×10。

（5）师生满意度：该指标分值10分。师生满意度不小于80%时得10分；60%≤家庭经济困难学生满意度＜80%时，得6分；家庭经济困难学生满意度≤60%时，不得分。

3.当年度目标完成情况

2021年学科与专业建设项目严格按照相关政策组织实施，项目经费支出及时，整体提高中小学教育教学质量和公民外语水平。2021年项目预算资金664万元，财政年度批复1165万元，全年实际到位840.50万元，全年完成支出573.84万元，预算执行率为68.27%。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

为提高三亚市教育系统人员队伍的外语文化素养和跨文化交际能力，我局依据《海南省全面提升公民外语水平行动方案》和《三亚市全面提升公民外语水平行动方案》文件要求设立全面提升公民外语水平行动项目；为整体提高中小学教育教学质量，我局依据《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》和《教育部关于加强和改进新时代基础教育教研工作的意见》文件要求设立中小学品质课程建设项目和教育质量提升工程项目；为确保三亚市教育事业良好发展，我局依据单位职能职责设立教育督导专项工作项目。2020年根据财政要求，我局将上述四个项目合并为学科与专业建设。旨在全面提升教学水平，提高教学质量，确保全市教育事业良性发展。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况

预算情况：2021年学科与专业建设项目预算664万元，其中：中小学品质课程建设工程预算190万，全面提升公民外语水平行动预算300万，教育质量提升工程预算114万元，教育督导专项工作预算60万元。

落实情况：2021年学科与专业建设项目下达教育局的资金共计840.50万元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

2021年学科与专业建设项目完成支出573.84万元，预算执行率为68.27%。

（四）项目资金管理情况

根据《三亚市行政事业单位财务管理暂行办法》（三府〔1999〕285号）精神，结合我局实际制定《三亚市教育局机关财务管理办法》，为进一步加强和规范市级财政教育专项资金管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》及相关法律、法规，制定《三亚市教育局市级财政教育专项资金管理办法》，严格按照上述资金管理办法的规定学科与专业建设的申请、拨付、验收流程。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

为更好地实施学科与专业建设项目，我局及相关单位依据《三亚市全面提升公民外语水平行动方案》、《教育部关于加强和改进新时代基础教育教研工作的意见》等文件精神，制定了《三亚市民族中学基础教育习惯养成教育实验校教育质量提升2021-2022学年度项目实施方案》、《三亚市实验小学基础教育习惯养成教育实验校教育质量提升2021-2022学年度项目实施方案》、《提升三亚市教育系统外语水平线下培训实施方案》、《三亚市中小学校品质课程建设项目推进方案（2020-2023年）》和《三亚市2021年春季开学督导检查工作方案》等工作方案，力求项目完美实施，每笔财政资金均落到实处。

（二）项目管理情况

项目实施严格按照相应的方案执行，从采购到实施，再到验收严格遵循国家有关法律法规。采购方式合法，采购流程合理，资金拨付严格执行《三亚市行政事业单位财务管理暂行办法》、《三亚市教育局市级财政教育专项资金管理办法》和有关财务报账制度，强化项目验收，不搞形式主义，有效确保了项目资金使用效益。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

1.项目的经济性分析（经济指标）

预算执行率：2021年学科与专业建设项目实际下达教育局840.50万元，全年执行数573.84万元，预算执行率为68.27%。该指标得6.83分。

2.项目的效率性分析（产出指标）

（1）受益学生数：2021年三亚市第一小学开展品质课程受益学生数为3102名，受益学生数大于500名，该指标得40分。

（2）覆盖学校数：2021年中小学品质课程建设工程项目涉及学校20所。覆盖学校数大于5所，该指标得30分。

3.项目的效益性分析（效益指标）

项目实施年数：学科与专业建设项目立项时《资金构成表》即设置了2021-2023年3年的资金，项目实施年数为3年。项目实施年数等于3年，该指标得10分。

4.项目的社会影响性分析（满意度指标）

师生满意度：为了解学科与专业建设项目实施受益对象满意度，自评小组向在校师生各发出15份满意度调查问卷，实际收回30份，评分在80分以上有28份，师生满意度93.33%。学生满意度≥80%，该指标得10分。

（二）绩效自评综合得分情况

2021年学科与专业建设项目各环节落实良好，基本完成项目指标，绩效自评综合得分96.83分，综合评价“优”。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

2022年延续开展学科与专业建设，吸取2021年经验，适当调整2022年工作方案，更高效地完成项目目标，有效减少项目结余资金。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

无