目录

第一部分三亚市崖城中学单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置

第二部分三亚市崖城中学2024年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、单位收支总表

八、单位收入总表

九、单位支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分三亚市崖城中学2024年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分三亚市崖城中学单位概况

一、主要职能

（一）隶属于市教育局的公益一类事业单位，三亚市崖城中学是纳入三亚市教育局2024年部门决算编制范围的二级预算单位；是一所具有高中学制和初中学制的完全中学，属于全额拨款事业单位，学校主要职能是贯彻执行党和国家教育方针、政策、法律法规，组织实施义务教育，促进基础教育发展，培养德智体美劳全面发展的新一代。

（二）2024年度核定编制162人，单位领导职数4人，其中正职领导职数1人，副职领导职数3人，其他教职工岗位158人；截止2023年12月31日，单位实际在编人员139人；在校学生2180人。

二、单位机构设置

我单位为独立预算单位，下设机构有：校长办公室、教务处、总务处、学生处、教研室、体艺健康中心、督导室、党支部、团支部、财务室。

第二部分三亚市崖城中学2024年单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分三亚市崖城中学2024年单位预算情况说明

一、关于三亚市崖城中学2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市崖城中学2024年财政拨款收支总预算4940.02万元。其中，收入总计4940.02万元，包括一般公共预算本年收入4939.67万元、上年结转0.35万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计4940.02万元，包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、教育支出3391.20万元、社会保障和就业支出840.24万元、卫生健康支出427.25万元、住房保障支出281.33万元，结转下年0万元。

二、关于三亚市崖城中学2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

三亚市崖城中学2024年一般公共预算当年拨款4940.02万元，比上年预算数4151.82万元增加788.20万元，主要用于教育教学事务等费用，同比上年增加的主要原因是2023年新入编教师19人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出3391.20万元，占68.65%；科学技术（类）支出0万元，占0%，社会保障和就业支出（类）840.24万元，占17.01%，卫生健康支出（类）427.25万元，占8.65%，住房保障支出（类）281.33万元，占5.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为3009.2万元，比上年预算数增加1038.2万元，主要原因：一是社保缴费基数上调，二是新增人员编制19人。

2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2024年预算数为382万元，比上年预算数增加382万元，主要原因是2023年未单独做高中教育预算项。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2024年预算数为345.84万元，比上年预算数增加41.37万元，主要原因是社保缴费基数增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为451.33万元，比上年预算数增加20.69万元，主要原因是新增人员编制19人。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优扶支出（项）2024年预算数为43.07万元，比上年预算数减少2.05万元，主要原因是：遗属人员减少2人。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为165.02万元，比上年预算数增加21.98万元，主要原因是：事业单位医疗基数上调。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为262.23万元，比上年预算数减少23.47万元，：2023年补发津贴补贴，导致2023年公务员医疗补助也增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为281.33万元，比上年预算数增加34.49万元，主要原因是：公积金缴纳基数上调。

三、关于三亚市崖城中学2024年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市崖城中学2024年一般公共预算基本支出为3797.67万元，其中：

人员经费3637.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、邮电费、遗属生活补助费、奖励金等。

公用经费159.86万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、咨询费、手续费、水费、电费等。

四、三亚市崖城中学2024年“三公”经费预算情况说明

（一）三亚市崖城中学2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据市外事部门安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

（二）三亚市崖城中学2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据外事部门安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平.公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

五、关于三亚市崖城中学2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

三亚市崖城中学2024年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2024年预算数为0万元，与上年预算数持平。

2.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2024年预算数为0万元，与上年预算数持平。

六、关于三亚市崖城中学2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市崖城中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、财政专户管理资金收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、结转下年。三亚市崖城中学2024年收支总预算5081.89万元。

七、关于三亚市崖城中学2024年收入预算情况说明

三亚市崖城中学2024年收入预算5081.89元，其中：上年结转0.35万元，占0.01%；经费拨款收入4939.67万元，占97.20%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；其他收入141.87万元，占2.79%。比上年预算数增加885.37万元，主要原因为：一是社保缴费基数上调、二是住房公积金基数上调，三是新增职业年金单位部分缴费支出，四是新增人员编制19人。

八、关于三亚市崖城中学2024年支出预算情况说明

三亚市崖城中学2024年支出预算5081.89万元。其中：基本支出3797.67万元，占74.73%；项目支出1284.22万元，占25.27%。年终比上年预算数增加885.37万元，主要原因为：一是社保缴费基数上调、二是住房公积金基数上调，三是新增职业年金单位部分缴费支出，四是新增人员编制19人。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年三亚市崖城中学本级、综合运行事务经费预算342.00万元。

（二）政府采购情况

2024年三亚市崖城中学本级政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，三亚市崖城中学本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年三亚市崖城中学14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算4939.67万元、其他收入141.87万元、政府性基金0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2024年崖城中学预算公开表