目  录

第一部分 基本情况 …………………………………………2

一、部门职责 …………………………………………….2

二、机构设置 …………………………………………….2

第二部分  2022年度决算公开表 …………………………..2

第三部分  2022年度决算情况说明 ……………………….3

一、收入支出总体情况说明 ……………………………...3

二、收入决算情况说明 …………………………………3

三、支出决算情况说明 …………………………………4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 …………………...4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ………...5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明….... 6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明…. 7

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 .8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………. 9

十、预算绩效情况说明……………………………………11

十一、其他重要事项情况说明………………………….... 13

第四部分  名词解释…………………………………….... 15

第一部分  基本情况

一、三亚市教育研究培训院职责

（一）负责全市基础教育科研的规划和管理，从事基础教育、职业教育和特殊教育的教学研究、学校管理研究工作。

（二）拟定全市基础教育课程改革计划及实施方案，提出教材和教辅的使用建议；承担全市基础教育课程改革和教学改革的实验，总结、推广课程改革和教学改革的先进经验和优秀成果，负责全市校本课程开发的指导和管理。

（三）研究学业质量评价方式，制定符合我市实验的义务教育质量监测制度，负责全市教育教学评价的研究和指导，承担教育教学质量监测的组织与实施、分析和反馈。

（四）承担全市中小学幼儿园教师和教育管理人员的业务培训，指导开展校（园）本研修，为研修提供优质服务和专业支持，参与教师继续教育工作的管理、督导和评估。

（五）针对全市基础教育发展中的重大课题，进行广泛深入的调查研究，提出切实可行的解决方案，为市政府和教育行政部门制定基础教育的政策规划提供咨询服务，

（六）承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

（一）办公室

（二）教科研中心

（三）培训中心

（四）信息中心

第二部分  2022年度决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2022年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2022年度收入总计1,508.83万元，支出总计1,508.83万元，与2021年度相比，收入、支出总计各减少406.5万元，下降26.94%。主要原因：一是本年收入减少；二是本年支出减少。使用非财政拨款结余0.00万元，较2021年度决算数增加（减少）0万元，主要原因是没有非财政拨款。年初结转结余241.95万元，主要是历年结余，较2021年度决算数减少421.32万元，下降63.52%，主要原因是历年结余减少。结余分配0.00万元，主要是没有结余分配，较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有结余分配。年末结转结余230.86万元，主要是历年结余，较2021年度决算数减少11.09万元，下降4.58%，主要原因是历年结余减少。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计1,266.88万元，其中：财政拨款收入1,248.58万元，占98.56%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入18.30万元，占1.44%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,277.97万元，其中：基本支出774.63万元，占60.61%；项目支出503.34万元，占39.39%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入1,248.58万元，支出1,248.58万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各增加6.48万元、减少344.32万元，增长0.52%、下降21.62%。主要原因：一是财政拨款收入增加；二是支出减少。

财政拨款年初结转结余0.00万元，主要是没有历年结转结余，较2021年度决算数减少351万元，下降100%，主要原因是没有历年结转结余。

财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是没有历年结转结余，较2021年度年末决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有历年结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,248.58万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少344.32万元，下降21.62%，主要原因是教育支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,248.58万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1017.49万元，占81.49%；社会保障和就业（类）支出76.87万元，占6.16%；卫生健康（类）支出103.05万元，占8.25%；住房保障（类）支出51.17万元，占4.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1989.92万元，支出决算为1,248.58万元，完成年初预算的62.75%。其中：

1.教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）。

年初预算为1772.41万元，支出决算为922.43万元，完成年初预算的52.04%。决算数小于预算数的主要原因：一是基本支出增加；二是项目支出减少。教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.18万元，决算数大于预算数的主要原因：小学教育调剂增加。教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.38万元，决算数大于预算数的主要原因：初中教育调剂增加。教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.5万元，决算数大于预算数的主要原因：高中教育调剂增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为53.86万元，支出决算为63.26万元，完成年初预算的117.45%。决算数大于预算数的主要原因：人员养老保险费支出增加。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）。年初预算为1.61万元，支出决算为1.61万元，完成年初预算的100%。

1. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为28.61万元，支出决算为28.61万元，完成年初预算的100%。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为79.74万元，支出决算为74.43万元，完成年初预算的93.34%。

2. ；住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为41.68万元，支出决算为51.17万元，完成年初预算的122.77%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度财政拨款基本支出774.63万元，其中：人员经费749.52万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；生活补助、奖励金。公用经费25.11万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有政府性基金预算财政拨款。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为3.30万元，支出决算为0.18万元，完成预算的5.45%。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.18万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.18万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出0.18万元，主要用于运行维护。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少3.12万元，下降94.55%。主要原因是运行维护费减少。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是没有公务接待费支出。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目8个，共涉及资金473.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，较为良好，项目实际支出与项目计划投入资金的用途相符，符合项目预算批复规定的用途，且项目资金原始单据，账务处理凭证，账簿等资料完整，审批手续齐全，资金支出合规，不存在超标列支相关费用，专款专用，充分发挥了资金的使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门（单位）在部门决算中反映事业运行、教育教学管理与监督等8个项目绩效自评结果。

事业运行项目绩效自评表：

事业运行项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.9分。全年预算数为176.01万元，执行数为156.60万元，完成预算的88.97%。项目绩效目标完成情况：目资金主要用于保障我院正常运行，完成各项管理工作所需运行经费支出。年度内，共设置的10个指标，其中8个指标已达标，具体为：购置办公用品采购2次、支付临时用工劳务180人次，支付水电费12次等。发现的主要问题及原因：执行率未达标。主要原因为：因疫情影响支付进度；下一步改进措施：加快支付进度，根据实际情况调整目标。

教育教学管理与监督项目绩效自评表：

教育教学管理与监督项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.3分。全年预算数为135.52万元，执行数为85.35万元，完成预算的62.98%。项目绩效目标完成情况：一是用于支付服务费，如2022年三亚市初中学业水平模拟测试服务费、2022年春季学期高三年级学生学科能力诊断工作考试服务费、高一、高三学业水平诊断工作考试服务费及考后指导服务费、2022年三亚市义务教育质量监测考试服务费；二是用于支付授课劳务费；三是购买资料。发现的主要问题及原因：因疫情反复影响支付进度。下一步改进措施：一是加快支付进度，根据实际情况调整目标。二是加强对资金的跟踪问效，对项目执行情况进行督促落实，确保财政资金发挥最大效益。

（三）部门评价结果。

无。

 （四）财政评价结果（如有）。

无。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

无。

（二）政府采购支出情况。

2022年度三亚市教育研究培训院政府采购支出总额28.85万元，其中：政府采购货物支出28.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本部门拥有房屋面积9728.36平方米，其中：办公用房9528.36平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）200平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是下校指导调研巡视。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》）