目录

第一部分    三亚市教育局部门概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   三亚市教育局2025年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   三亚市教育局2025年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   三亚市教育局（部门）概况

一、 主要职能

（一）贯彻落实党和国家、省有关全市教育事业和语言文字工作的方针政策、法律法规，执行市委、市政府决策部署和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施，研究提出中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港有关教育工作方面的意见及建议。

（二）负责对各级各类学习贯彻落实中央、省委、市委关于加强党的建设和思想政治工作的方针、政策情况进行检查、指导与督促；领导局机关、直属单位（学校）党组织的工作。

（三）研究拟订教育改革与发展的政策、规划并组织实施。负责起草有关地方性法规、规章草案。指导全市各级各类学校的教育教学改革与发展，统筹规划和协调管理全市各级各类教育资源，指导监督全市各级各类学校的设置。统筹协调全市教育信息化建设工作。负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（四）依法组织实施对全市各级各类教育督导评估和检查验收工作。负责对区人民政府履行教育职责及各区教育行政主管部门履职情况和各级各类教育机构的办学情况进行督导、检查、评估。监测本市各级各类教育发展水平和质量；负责组织全市教育重大事项的专项督导。

（五）协调推进各级各类学校发展，促进教育公平。负责全市幼儿教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育的协调管理工作，全面实施素质教育。统筹指导少数民族教育工作，协调对少数民族片区教育的扶持与援助。

（六）负责以就业为导向的职业教育发展与改革,负责职业教育工作的统筹规划、协调管理。指导产教融合、校企合作，指导农村、农民文化技术教育工作。

（七）参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策规定；监测全市教育经费的筹措和使用情况；管理上级核拨的教育专项经费；管理市级教育经费和教育基本建设；组织管理全市学生资助工作；指导全市教育系统内部审计工作。

（八）指导全市各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生和艺术教育、国防教育和党群、统战、双拥、宣传、安全保卫、治安稳定、计生等工作。

（九）负责全市教师工作。统筹协调各级各类学校校长、教师的培训和教师教育，指导教师资格制度、教师专业技术职务制度的实施。指导学校人事制度改革工作，推进全市教育领域人才队伍建设。

（十）按照权限和程序负责本市各级各类学校的学籍管理工作；负责指导全市公办学校（幼儿园）、民办中小学（幼儿园）、中等职业技术学校和民办高中的筹设、设立、变更、注销，以及民办中等职业技术学校和民办高中年审、更换办学许可证、招生简章和广告备案，组织实施市幼儿园等级评估工作。

（十一）加强教育领域对外开放。指导教育系统国际与港澳台地区合作与交流，协调管理中外合作办学和外籍人员子女学校。引进国内外优质教育培训资源,举办高水平中外合作办学机构和项目，加强教育培训合作,培养高水平的国际化人才。指导外籍教师聘请工作。指导汉语国际推广工作。

（十二）承担全市语言文字的管理工作。制定全市语言文字中长期规划并组织实施，指导语言文字规范化建设，监督检查语言文字的应用情况，负责普通话推广工作。

（十三）负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律、法规、规章的检查监督，协同有关部门监管其非经营性国有资产。

（十四）检查指导各区教育事业和语言文字工作，完成市委、市政府交办的其他工作。

二、 部门预算单位构成

纳入三亚市教育局2025年预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 三亚市教育局本级

2.教育研究培训院、第一中学、第二中学、第四中学、民族中学、海南中学三亚学校（原实验中学）、第一小学、第九小学、特殊教育学校、西南大学三亚中学（三亚市中等职业学校）、田家炳高级中学（原崖城高级中学）、人大附属中学三亚学校、上海外国语大学三亚附属中学、中央民族大学附属中学三亚学校、崖州湾科技城南开中学、崖州湾科技城南开小学、迎宾学校（迎宾小学、迎宾中学）、育苗学校、苏州中学附属三亚学校。

第二部分  三亚市教育局2025年部门预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  三亚市教育局2025年部门预算情况说明

一、关于三亚市教育局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市教育局2025年财政拨款收支总预算158,345.57万元。其中，收入总计158,345.57万元，包括一般公共预算本年收入153,770.17万元、上年结转4,227.21万元，政府性基金预算本年收入0.00万元、上年结转348.19万元；支出总计158,345.57万元，包括一般公共服务支出166.87万元、教育支出115,062.89万元、科学技术支出20,003.49万元，社会保障和就业支出8,152.74万元、 卫生健康支出7,244.47万元、城乡社区支出2,917.05万元、住房保障支出4,449.86万元，其他支出348.19万元，结转下年0.00万元。

二、关于三亚市教育局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

三亚市教育局2025年一般公共预算当年拨款153,770.17万元，比上年预算数增加 10,686.36万元，主要是科学技术项目支出、城乡社区项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出166.87万元，占0.11%；教育（类）支出115,062.89万元，占72.83%；科学技术（类）支出20,003.49万元，占12.66%；社会保障和就业（类）支出8,152.74万元，占5.16%；卫生健康（类）支出7,244.47万元，占4.59%；城乡社区（类）支出2,917.05万元，占1.85%；住房保障（类）支出4,449.86万元，占2.82%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）社会工作事务（款）行政运行（项）2025年预算数为166.87万元，比上年预算数增加166.87万元，主要社会工作事务行政运行中基本支出增加。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为724.83万元，比上年预算数减少175.25万元，主要是教育管理事务行政运行中基本支出减少。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为1,075.68万元，比上年预算数增加95.68万元，主要是一般行政管理事务中项目支出增加。

4.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2025年预算数为1,597.48万元，比上年预算数减少297.52万元，主要是其他教育管理事务支出中项目支出减少。

5.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算数为5,230.20万元，比上年预算数增加5,230.20万元，主要是学前教育幼儿资助、教育发展专项资金、支持学前教育发展资金（非保基本民生）项目支出增加。

6.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为26,505.42万元，比上年预算数增加188.34万元，主要是小学教育项目支出增加。

7.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数为46,784.86万元，比上年预算数减少129.96万元，主要是基本支出减少。

8.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2025年预算数为27,420.73万元，比上年预算数减少0.33万元，主要是基本支出减少。

9.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2025年预算数为3,060.95万元，比上年预算数增加27.71  万元，主要是基本支出和项目支出增加。

10.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2025年预算数为1,037.62万元，比上年预算数减少8.37  万元，主要是基本支出减少。

11.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）2025年预算数为1,321.80万元，比上年预算数减少293.19  万元，主要是基本支出和项目支出均减少。

12.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2025年预算数为303.32万元，比上年预算数增加303.32万元，主要是教育发展专项资金、现代职业教育质量提升计划资金项目支出增加。

13.科学技术支出(类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）2025年预算数为6,233.49万元，比上年预算数增加6,233.49万元，主要是教育合作与交流、教育基础设施建设及维护、信息系统运行维护、教育发展专项资金项目支出增加。

14.科学技术支出(类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）2025年预算数为201.00万元，比上年预算数增加 201.00万元，主要是教育基础设施建设及维护项目支出增加。

15.科学技术支出(类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）2025年预算数为8,705.00万元，比上年预算数增加 8,705.00万元，主要是教育合作与交流、教育基础设施建设及维护、信息系统运行维护等项目支出增加。

16.科学技术支出(类）科学技术普及（款）科普活动（项）2025年预算数为4.00万元，比上年预算数增加4.00万元，主要是基层科普行动计划专项资金项目支出增加。

17.科学技术支出(类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2025年预算数为4,860.00万元，比上年预算数增加4,860.00万元，主要是教育合作与交流、教育基础设施建设及维护等项目支出增加。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为5,373.78万元，比上年预算数减少1,313.11万元，主要是人员减少。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为2,686.89万元，比上年预算数减少9,215.69 万元，主要是2024年职业年金预算包含补缴往年的费用，导致2024年社会保障和就业支出较高。

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为92.08万元，比上年预算数减少44.71万元，主要是人员减少。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为45.20万元，比上年预算数增加4.20万元，主要是人员变动。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为2,382.97万元，比上年预算数减少536.04万元，主要是人员减少。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为4,816.29万元，比上年预算数减少1,447.47万元，主要是人员减少。

24.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2025年预算数为2,917.05万元，比上年预算数增加2,917.05万元，主要是新增小城镇基础设施建设项目支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为4,449.86万元，比上年预算数减少1,244.12万元，主要是人员减少。

三、关于三亚市教育局2025年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市教育局2025年一般公共预算基本支出为66,306.55万元，其中：

人员经费62,224.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、生活补助、奖励金;

公用经费4,081.66万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

四、三亚市教育局2025年“三公”经费预算情况说明

（一）三亚市教育局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为35.69万元，其中：

因公出国（境）经费17.50万元，较上年预算下降1.69%。下降的主要原因包括：2025年三亚市教育局本级预算安排减少0.3万元，2024年因要补缴上年差额，所以多0.3万元。根据外事部门等安排的2025年出国计划，拟安排出国（境）团（组）7次，出国（境）约40人。出国（境）团组主要包括：1.单位团组：目的地为俄罗斯，人数为5-6人，天数为约5天，主要任务为一般性交流访问。2.单位团组：目的地为白俄罗斯，人数为3-4人，天数为约5天，主要任务为一般性交流访问。3.单位团组：目的地为英国，人数为3-4人

，天数为约5天，主要任务为一般性交流访问。4.单位团组：目的地为泰国，人数为3-4人（党政人数1），天数为约5天，主要任务为交流访问宣传推介。5.单位团组：目的地为英国，人数为5人，天数为约5天，主要任务为一般性交流访问。6.单位团组：目的地为新加坡，人数为12人，天数为约5天，主要任务为国际赛事。7.单位团组：目的地为韩国，人数为5人，天数为约5天，主要任务为科研学术交流；公务用车购置及运行费15.19万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费15.19万元），与上年预算持平。公务车保有量8辆，计划购置0辆；公务接待费3.00万元，与上年预算持平。计划接待18批105人。

1.三亚市教育局（本级）因公出国（境）经费17.50万元，较上年预算下降1.69%。下降的主要原因包括：三亚市教育局本级预算安排减少0.3万元；根据外事部门等安排的2025年出国计划，拟安排出国（境）团（组）7次，出国（境）约40人。出国（境）团组主要包括：1.单位团组：目的地为俄罗斯，人数为5-6人，天数为约5天，主要任务为一般性交流访问。2.单位团组：目的地为白俄罗斯，人数为3-4人，天数为约5天，主要任务为一般性交流访问。3.单位团组：目的地为英国，人数为3-4人，天数为约5天，主要任务为一般性交流访问。4.单位团组：目的地为泰国，人数为3-4人（党政人数1），天数为约5天，主要任务为交流访问宣传推介。5.单位团组：目的地为英国，人数为5人，天数为约5天，主要任务为一般性交流访问。6.单位团组：目的地为新加坡，人数为12人，天数为约5天，主要任务为国际赛事。7.单位团组：目的地为韩国，人数为5人，天数为约5天，主要任务为科研学术交流；公务用车购置及运行费6.94万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6.94万元），与上年预算持平；公务车保有量3辆，计划购置0辆；公务接待费3.00万元，与上年预算持平。计划接待18批105人。

2.三亚市第二中学因公出国（境）经费0.00万元，与上年预算持平；根据外事部门等安排的2025年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人；公务用车购置及运行费1.65万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.65万元），与上年预算持平；公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0.00万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

3.西南大学三亚中学（三亚市中等职业学校）因公出国（境）经费0.00万元，与上年预算持平；根据外事部门等安排的2025年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人；公务用车购置及运行费4.95万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.95万元），与上年预算持平；公务车保有量3辆，计划购置0辆；公务接待费0.00万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

4.三亚市民族中学因公出国（境）经费0.00万元，与上年预算持平；根据外事部门等安排的2025年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人；公务用车购置及运行费1.65万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.65万元），与上年预算持平；公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0.00万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

（二）三亚市教育局2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0.00万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据外事部门等安排的2025年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

五、关于三亚市教育局2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

三亚市教育局2025年政府性基金预算当年拨款348.19万元，比上年预算数减少3,924.40万元，主要是城乡社区支出减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）支出348.19万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

其他支出（类）超长期特别国债安排的其他支出（款）其他支出（项）2025年预算数为348.19万元，比上年预算数增加348.19万元，主要是超长期特别国债安排的其他支出增加。

六、关于三亚市教育局2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、财政专户管理资金收入、上级补助收入、 其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出、年终结转结余。三亚市教育局2025年收支总预算166,808.10万元。

七、关于三亚市教育局2025年收入预算情况说明

三亚市教育局2025年收入预算166,808.10万元，其中：上年结转5,182.40万元，占3.11%；经费拨款收入153,770.17万元，占92.18%；政府性基金收入0.00万元，占0%；财政专户管理资金收入296.10万元，占0.18%； 事业收入0.00万元，占0%；上级补助收入 300.00 万元，占0.18%；其他收入7,259.43万元，占4.35%。比上年预算数增加13,230.46万元，主要是经费拨款收入、其他收入增加较多。

八、关于三亚市教育局2025年支出预算情况说明

三亚市教育局2025年支出预算166,558.10万元，其中：基本支出66,306.55万元，占39.81%；项目支出100,251.55万元，占60.19%。比上年预算数增加13,369.13万元，主要是项目支出增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年三亚市教育局部门的机关运行经费预算891.70万元。

（二）政府采购情况

2025年三亚市教育局政府采购预算总额5,609.00万元，其中：政府采购货物预算1,999.00万元，政府采购工程预算2,450.00万元，政府采购服务预算1,160.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，三亚市教育局本级及下属各预算单位共有车辆8辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年三亚市教育局392个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算153,770.17万元、财政专户管理资金 296.10 万元、单位资金 7,916.43万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1、考试与招生管理项目，预算安排1,517.48万元，主要用于各类考试顺利完成，幼儿园教师和临聘教师招聘管理工作正常运转。绩效目标是：实际招聘教师人数≥300人；招聘教师人均成本标准≤10000元/人；各类考试组织保障工作顺利完成，定性指标“好”；各类考试学生满意度≥80%。

2、教育基础设施建设及维护项目，预算安排10,000.00

万元，主要用于开展学校设施建设、设备采购，保障学校校舍安全，学校教学设备正常更新更换。绩效目标是：采购教育教学设备批次≥6批；学校校舍建设质量验收合格率＝100%；学生家长对学生所在学校满意度≥90%；学生满意度≥85%。

3、信息系统运行维护项目，预算安排1,160.00万元，主要用于确保学校网络运行安全，确保学校教学秩序正常。绩效目标是：受益学校数≥100所；教育资源服务云平台运维数量≥1个；学校网络安全，教学秩序稳定，因网络安全因素影响教学10天以内为低，5天以内为中，2天以内为高，定性指标“高”；学校满意度≥90%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2025年部门预算公开表（教育局）