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三亚市第九小学部门2015年度部门决算公开说明

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2016-09-13 11:11 三亚市教育局

    一、部门概况

    1.部门(单位)主要职能

    实施小学义务教育,促进基础教育的发展

    2.部门决算单位构成

    纳入三亚市教育局部门2015年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

    1. 三亚市教育局部门本级

    2.三亚市第九小学(下属单位)

    二、2015年度部门决算报表

    1. 收入支出决算总表(见附表1)

    2. 收入决算表(见附表2)

    3. 支出决算表(见附表3)

    4. 财政拨款收入支出决算总表(见附表4)

    5. 一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表5)

    6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表6)

    7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表7)

    8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表8)

    三、2015年度部门决算情况说明

    (一)关于三亚市第九小学部门(单位)2015年度收入支出决算总体情况说明(取自财决01收入支出决算总表)
    三亚市第九小学部门(单位)2015年度部门决算收入总计1485.7万元,支出总计1539.96万元。与2014年度相比,收、支总计各增加183.25万元和282.16万元,增长12.07%和22.43%。主要原因:一是财政拨款有所增加;二是项目支出金额有增加。

    (二)关于三亚市第九小学部门(单位)2015年度收入决算情况说明(取自财决01表收入决算表)
    本年收入合计1485.7万元,其中:财政拨款收入1473.7万元,占99.2%%;其他收入12万元,占0.8%。

    (三)关于三亚市第九小学部门(单位)2015年度支出决算情况说明(取自财决03表支出决算表)

    本年支出合计1539.96万元,其中:基本支出1196.62万元,占77.7%;项目支出343.35万元,占22.3%;

    (四)关于三亚市第九小学部门(单位)2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明(取自财决05表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)

    三亚市第九小学部门(单位)2015年度财政拨款收支总决算1473.7万元和1498.4万元。与2014年度相比,财政拨款收、支总计各增加334.9万元和378.95万元,增长29.4%和33.85%。主要原因:一是财政拨款有所增加;二是项目支出金额有增加。

    (五)关于三亚市第九小学部门(单位)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.财政拨款支出决算总体情况(取自财决03表支出决算表)

    三亚市第九小学部门(单位)2015年度财政拨款支出1539.96万元,占本年支出合计的100%。与2014年度相比,财政拨款支出增加282.16万元,增长22.4%。主要原因:项目支出金额有增加。

    2. 财政拨款支出决算结构情况(取自财决04表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)

    三亚市第九小学部门(单位)2015年度财政拨款支出1498.4万元,主要用于以下方面:教育支出1498.4万元,占100%。

    (根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

    3.财政拨款支出决算具体情况。(取自财决01表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)

    三亚市第九小学部门(单位)2015年度财政拨款支出年初预算为1473.7万元,支出决算1539.96万元,完成年初预算的104.5%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是中途追加预算项目;二是有些2015年的支出实际是2014年的项目结转过来的。

    (六)关于三亚市第九小学部门(单位)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    三亚市第九小学部门(单位)2015年度财政拨款基本支出1498.4万元,其中:人员经费1143.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费11.72万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、培训费、专用燃料费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

    (七)关于三亚市第九小学部门(单位)2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(预算数由预算部门填,决算数取自07表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表)

    1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

    三亚市第九小学部门(单位)2015年度“三公”经费财政支出决算为3.39万元,其中:因公出国(境)费支出决算为3.39万元

    2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算3.39万元。

    (1)因公出国(境)费支出全年安排吕锐因公出国(境)累计1人次。开支内容包括:来回交通费、食宿费及公杂费。

    四、名词解释

    (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   (十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)可根据实际支出情况填列)



    附表:

    1.收入支出决算总表

    2.收入决算表

    3.支出决算表

    4.财政拨款收入支出决算总表

    5.一般公共预算财政拨款支出决算表

    6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


附件:三亚市第九小学2015年度部门决算表格

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