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三亚市第二中学2015年度部门决算公开说明

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2016-09-13 11:04 三亚市教育局

    一、部门概况

    1.部门(单位)主要职能:教书育人

    2.部门决算单位构成(三亚市第二中学)

    二、2015年度部门决算报表

    1. 收入支出决算总表(见附表1)

    2. 收入决算表(见附表2)

    3. 支出决算表(见附表3)

    4. 财政拨款收入支出决算总表(见附表4)

    5. 一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表5)

    6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表6)

    7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表7)

    8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表8)

    三、2015年度部门决算情况说明

    (一)关于三亚市第二中学2015年度收入支出决算总体情况说明(取自财决02收入支出决算总表)
    三亚市第二中学2015年度部门决算收入总计3461.54万元,支出总计3304.25万元。与2014年度相比,收、支总计各增加(减少)524.12、310.05万元,增长(下降)18%、10%。主要原因:一是新进岗位设置教师工资和社保提高。二是学生人数增加。

    (二)关于三亚市第二中学2015年度收入决算情况说明(取自财决03表收入决算表)本年收入合计3461.54万元,其中:财政拨款收入3424.08万元,占98.92%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入37.46万元,占1.08%。

    (三)关于三亚市第二中学2015年度支出决算情况说明(取自财决04表支出决算表)

本年支出合计3304.25万元,其中:基本支出2736.80万元,占82.83%;项目支出567.45万元,占17.17%;经营支出0万元,占0%。

    (四)关于三亚市第二中学2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)

    三亚市第二中学2015年度财政拨款收支总决算收入3424.08万元、支出3254.96万元。与2014年度相比,财政拨款收、支总计各增加(减少)654.23万元、449.22万元,增长(下降)24%、16%。主要原因:一是新进岗位设置教师工资和社保提高。二是学生人数增加。

    (五)关于三亚市第二中学2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.财政拨款支出决算总体情况(取自财决04表支出决算表)

    三亚市第二中学2015年度财政拨款支出3254.96万元,占本年支出合计的98.5%。与2014年度相比,财政拨款支出增加(减少)449.22万元,增长(下降)16%。主要原因:一是工资调整、新进教师、岗位变动致人员工资和社保基数提高。二是学生人数增加。

    2. 财政拨款支出决算结构情况(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)

    三亚市第二中学2015年度财政拨款支出3254.96万元,主要用于以下方面:教育支出支出3254.91占约为100%。

    (根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

    3.财政拨款支出决算具体情况。(取自财决01-1表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)

    三亚市第二中学2015年度财政拨款支出年初预算为3410.39万元,支出决算3304.26万元,完成年初预算的97%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是新养老保险费待补缴;二是教室和宿舍维修项目款项未结清。其中:

    (1)教育支出

    年初预算为2753.31万元,支出决算为3304.20万元,完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因:工资调整、新进教师、岗位变动致人员工资和社保基数提高。

    (2)科学技术支出

    年初预算为1.5万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因:青少年科技创新活动专项经费,活动在年底举行,结转到下年支出。

    (根据各部门实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列并作相关说明,涉及本部门(单位)主体业务的支出功能科目应当细化到款级)

    (六)关于三亚市第二中学2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    三亚市第二中学2015年度财政拨款基本支出2688.12万元,其中:人员经费2532.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费155.61万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

    (各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类)

    (七)关于三亚市第二中学2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(预算数由预算部门填,决算数取自CS05表部门决算相关信息统计表)

    1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

    三亚市第二中学2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为****万元,支出决算为****万元,完成预算的****%。其中:因公出国(境)费支出决算为****万元,完成预算的****%;公务用车购置及运行费支出决算为****万元,完成预算的****%;公务接待费支出决算为****万元,完成预算的****%。2015年度“三公”经费支出决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是……;二是……

……

    2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年度增加(减少) ****万元,增长(下降)****%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)****万元,增长(下降)****%;公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)****万元,增长(下降)****%;公务接待费支出决算增加(减少)****万元,增长(下降)****%。因公出国(境)费支出决算增加(减少)的主要原因是……;公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是……;公务接待费支出决算增加(减少)的主要原因是……。

    2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算****万元,占****%;公务用车购置及运行费支出决算****万元,占****%;公务接待费支出决算****万元,占****%。具体情况如下:

    (1)因公出国(境)费支出全年安排……因公出国(境)团组****个,累计****人次。开支内容包括:……

    (2)本年公务用车保有量1辆,公务用车购置及运行费支出万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,主要用于……。公务用车运行支出万元,主要用于……。

    (3)公务接待费支出万元,共接待****人次。其中:外宾接待支出****万元,主要用于……。其他国内公务接待支出****万元,主要用于……。

    (八)其他重要事项的情况说明(预算部门自行选填)

    1.机关运行经费支出情况。(取自CS05表部门决算相关信息统计表)

    2015年度三亚市第二中学机关运行经费支出****万元,比2014年度增加(减少)****万元,增长(下降)****%。主要原因是……。

    2.政府采购支出情况。(取自CS05表政府采购情况表)

    2015年度三亚市第二中学政府采购支出总额****万元,其中:政府采购货物支出****万元、政府采购工程支出****万元、政府采购服务支出****万元。

    3.国有资产占用情况。(取自F01表资产情况表)

    截至2015年12月31日,三亚市第二中学共有车辆****辆,其中,一般公务用车****辆,业务用车****辆;单位价值20万元以上大型设备****台(套)。

    4.预算绩效管理工作开展情况。

    2015年,三亚市第二中学共组织对****个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款****万元,占年初预算的****%。绩效评价结果显示,****个项目达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

    四、名词解释

    (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)可根据实际支出情况填列)

……


    附表:

    1.收入支出决算总表

    2.收入决算表

    3.支出决算表

    4.财政拨款收入支出决算总表

    5.一般公共预算财政拨款支出决算表

    6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


附件:三亚市第二中学2015年度部门决算表

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