首页>信息公开>预决算公开

海南省三亚市教育局2019年度部门决算

【字体: 打印
2020-09-30 09:08 市教育局

目录

第一部分 三亚市教育局部门概况………3

一、部门职责……………………………3

二、机构设置……………………………3

第二部分 三亚市教育局2019年度部门决算批复表3

一、收入支出决算批复表……………………………………3

二、收入决算批复表…………………………………………3

三、支出决算批复表…………………………………………3

四、财政拨款收入支出决算批复表…………………………3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表…………3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表…………3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表…………3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表……3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表3

第三部分 三亚市教育局2019年度部门决算情况说明……4

一、收入支出决算总体情况说明………………………………4

二、收入决算情况说明…………………………………………5

三、支出决算情况说明…………………………………………5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明…………8

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……8

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

十、预算绩效情况说明………………………………………………11

十一、其他重要事项情况说明……………………………………11

第四部分 名词解释……………………………………………………13


第一部分 三亚市教育局部门概况

一、部门职责

(一)贯彻落实党和国家、省有关全市教育事业和语言文字工作的方针政策、法律法规,执行市委、市政府决策部署和中国(海南)自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施,研究提出中国(海南)自由贸易试验区、中国特色自由贸易港有关教育工作方面的意见及建议。

(二)负责对各级各类学校贯彻落实中央、省委、市委关于加强党的建设和思想政治工作的方针、政策情况进行检查、指导与督促;领导局机关、直属单位(学校)党组织的工作。

(三)研究拟订教育改革与发展的政策、规划并组织实施。负责起草有关地方性法规、规章草案。指导全市各级各类学校的教育教学改革与发展,统筹规划和协调管理全市各级各类教育资源,指导监督全市各级各类学校的设置。统筹协调全市教育信息化建设工作。负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(四)依法组织实施对全市各级各类教育督导评估和检查验收工作。负责对区人民政府履行教育职责及各区教育行政主管部门履职情况和各级各类教育机构的办学情况进行督导、检查、评估。监测本市各级各类教育发展水平和质量;负责组织全市教育重大事项的专项督导。

(五)协调推进各级各类学校发展,促进教育公平。负责全市幼儿教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育的协调管理工作,全面实施素质教育。统筹指导少数民族教育工作,协调对少数民族片区教育的扶持与援助。

(六)负责以就业为导向的职业教育发展与改革,负责职业教育工作的统筹规划、协调管理。指导产教融合、校企合作,指导农村、农民文化技术教育工作。

(七)参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策规定;监测全市教育经费的筹措和使用情况;管理上级核拨的教育专项经费;管理市级教育经费和教育基本建设;组织管理全市学生资助工作;指导全市教育系统内部审计工作。

(八)指导全市各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生和艺术教育、国防教育和党群、统战、双拥、宣传、安全保卫、治安稳定、计生等工作。

(九)负责全市教师工作。统筹协调各级各类学校校长、教师的培训和教师教育,指导教师资格制度、教师专业技术职务制度的实施。指导学校人事制度改革工作,推进全市教育领域人才队伍建设。

(十)按照权限和程序负责本市各级各类学校的学籍管理工作;负责指导全市公办学校(幼儿园)、民办中小学(幼儿园)、中等职业技术学校和民办高中的筹设、设立、变更、注销,以及民办中等职业技术学校和民办高中年审、更换办学许可证、招生简章和广告备案,组织实施市幼儿园等级评估工作。

(十一)加强教育领域对外开放。指导教育系统国际与港澳台地区合作与交流,协调管理中外合作办学和外籍人员子女学校。引进国内外优质教育培训资源,举办高水平中外合作办学机构和项目,加强教育培训合作,培养高水平的国际化人才。指导外籍教师聘请工作。指导汉语国际推广工作。

(十二)承担全市语言文字的管理工作。制定全市语言文字中长期规划并组织实施,指导语言文字规范化建设,监督检查语言文字的应用情况,负责普通话推广工作。

(十三)负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律、法规、规章的检查监督,协同有关部门监管其非经营性国有资产。

(十四)检查指导各区教育事业和语言文字工作,完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

(一)党委办公室(市委教育工作领导小组秘书组办公室)。负责市教育局党委日常事务工作;负责市教育局党委文件的起草和决议的督察督办;指导全市教育系统党建工作;协助市委、市政府推进三亚市属地高等院校的发展和建设;协助相关部门做好教育系统的统战、维稳工作,指导教育系统工会、共青团、妇委会、关工委等群团组织的工作;负责协调指导直属学校党组织的工作;协调指导全市教育系统党风廉政建设和反腐败工作;按照党组织隶属关系和党员干部管理权限,对所属党组织党员领导干部实行监督。负责市委教育工作领导小组秘书组日常事务。

(二)行政办公室。负责文电、会务、机要、保密、档案、财务、资产、后勤等局机关日常运转工作以及信访、督查督办、新闻发布、政务公开、教育信息、提案议案、教育史志与年鉴编印等工作;制定局机关内部规章制度;协调推进重大或紧急事项的落实;负责全市教育系统公共机构节能工作;协助党委办落实秘书组日常工作。

(三)教育督导室(市人民政府教育督导委员会办公室)。负责全市教育督导、评估、检查验收、质量检测工作。拟订全市教育督导指导性文件和评估标准;指导区督导机构开展教育督导、评估和质量检测工作;负责督学队伍建设工作;负责对各区人民政府落实教育法律、法规、规章和教育方针、政策情况以及履行教育职责情况开展督导、检查、评估;依法组织实施对各级各类教育和学校督导评估、检查验收、质量监测等工作;组织对全市普及九年义务教育和扫除青壮年文盲巩固提高工作情况进行督导评估和复查;负责组织全市教育重大事项的专项督导。

(四)政策法规与思想政治科(行政审批办公室)。协调并承担教育改革、教育政策调查研究有关工作;组织起草我市教育法规、规章草案,协助做好相关立法工作;协调指导全市教育系统普法和法制宣传教育;监督指导教育系统依法行政、依法治校;组织开展并监督指导教育系统执法工作并依法依规查处违法、违规案件;负责局机关合法性审核和规范性文件备案;承办行政诉讼、仲裁等相关工作;承担局机关依法行政考核工作。指导全市各级各类学校意识形态和思想政治教育工作;指导各级各类学校品德教育工作;指导学校少先队辅导员队伍建设、思想政治理论宣传和精神文明建设工作;指导学校网络文化建设与管理工作。牵头推进行政审批制度改革和职能转变,负责纳入市政府政务服务中心的行政许可事项和政务服务事项以及人才引进涉及教育服务事项的受理、办理和组织协调。

(五)改革与发展规划科。承担中国(海南)自由贸易试验区、中国特色自由贸易港教育综合改革工作。拟订全市教育事业的发展规划;统筹指导各级各类学校布局规划编制与调整,指导教育基本建设项目规划编制,组织市本级、直属单位(学校)项目建设和协调代管工作;统筹指导教育信息化建设工作;负责教育事业统计、分析;负责教育产业发展工作;负责与市发展和改革委员会对口建设项目的申报和管理工作。负责和指导全市中小学(幼儿园)国内外教育交流与合作;负责汉语国际推广工作。

(六)人事科。按规定负责局机关和所属事业单位(学校)机构编制、人事管理、干部教育培训工作;协调、指导人才队伍建设,协助有关部门做好相关人才政策的组织实施。负责局机关和直属事业单位离退休干部职工的服务和管理工作;负责局机关和所属事业单位绩效考评。

统筹、规划、指导全市各级各类学校教师队伍建设和管理;拟订全市教师教育发展规划并推动实施,指导教师教育改革工作;统筹协调各级各类学校校长、教师的培训和专业成长;指导全市师德师风建设工作;指导协调教师资格制度、教师专业技术职务制度的实施;组织开展教育系统教师评优表彰;参与指导全市各级各类学校人事制度改革;规划、协调、指导中小学校长和教师的引进、管理工作;规划、指导推广普通话和文字规范工作。负责教育系统住房保障等教师福利工作;负责直属事业单位计划生育工作;协助做好妇委会各项工作。

(七)财务审计科。统筹管理本部门教育经费;参与拟订教育经费筹措与管理、教育拨款、学生资助、教育收费的政策规定;统计并监督全市教育经费投入、执行情况;负责市本级教育部门财务管理工作,编制市本级教育部门预算、调整及公开等相关工作;负责监督本级及直属单位(学校)资金管理及使用情况;会同有关部门拟订各级各类学校收费政策及标准,承担治理教育乱收费领导小组办公室的日常工作;负责并指导市本级教育部门政府采购工作;负责本级及直属单位(学校)固定资产管理教育部门国有资产管理;负责市本级教育项目绩效管理、基本建设的资金协调和建设项目财政投资评审;参与管理各种教育援助和教育贷款;统筹协调全市学生资助工作;监督管理有关教育基金会。

指导全市教育系统内部审计工作,开展有关专项审计调查;负责制定教育系统内部审计规章制度;履行内部审计监督职责,负责对局机关及直属单位(学校)贯彻落实国家重大政策措施情况、发展规划、战略决策、重大措施以及年度业务计划执行情况进行审计;负责对局机关及直属单位(学校)内部控制、财务收支、基本建设、政府采购以及重大投资事项进行审计;按照干部管理权限,受委托对直属单位(学校)负责人的任期经济责任进行审计。

(八)基础教育科。统筹管理全市学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育工作,统筹指导少数民族教育工作;参与拟订推进义务教育均衡发展、普及高中阶段教育的政策;负责教育扶贫控辍保学和教育关爱体系工作;指导全市基础教育的课程改革、教学改革;指导中小学、幼儿园布局规划编制工作;会同有关部门拟订中小学、幼儿园办学标准,规范办学行为;统筹民办教育工作;统筹管理普通高中学籍,指导义务教育和学前教育的学籍管理工作;研究制定基础教育入学、升学、考试有关政策;组织拟订高中阶段学校的招生计划;负责初中学业水平考试、高中阶段学校招生工作和普通高中学业水平考试及学生综合素质评价工作;协同有关部门管理高考、高中学考和中考工作;负责全市中小学教学用书管理、审定中小学地方教材、选用教辅资料;指导中小学、幼儿园的劳动教育、校外教育、科普教育以及社会实践活动;指导社会力量举办基础教育各类学校的工作;指导中小学图书馆和教学设备配备工作;协调指导中小学、幼儿园优质教育资源引进工作;负责指导研学旅行活动;负责全市文明校园创建工作;负责全市教育系统生态文明教育工作;负责协助做好共青团各项工作。

(九)职业教育与成人教育科。统筹管理中等职业教育、成人教育;会同有关部门指导社区教育、老年教育等终身教育工作;负责对全市中等职业教育和成人教育的教学评估;指导中等职业教育教学改革;提出中等职业学校布局结构调整,规划;指导中等职业教育教学工作、教材建设、毕业生就业工作;指导城乡教育综合改革,统筹规划农科教结合工作;负责扫除青壮年文盲工作;指导和管理社会力量举办的中等职业学校;负责指导社区教育工作;负责协调做好产教结合;指导校外培训机构管理工作。

(十)体育卫生与艺术教育科。负责市属学校并指导各区学校体育、卫生健康、心理健康、疾病防控、美育和国防教育、双拥工作,负责相关专业教材建设、专业师资培训工作;制定有关体育、卫生、美育、国防教育教学的指导性文件;组织开展学校毒品预防教育工作;组织、协调大中小学生参加各类体育竞赛和艺术文化交流活动;指导学校开展学生体质健康监测;指导学校开展学生艺术素质测评;组织、协调学校开展国防教育、学生军事训练;负责学校食堂、食品管理工作;负责指导学校校医室建设及管理工作。

(十一)学校安全工作科。统筹协调指导全市各级各类学校安全保卫工作;拟订学校安全工作有关规章措施并督促落实;负责学校安全事件责任认定和追究;指导学校开展安全教育、安全防范、安保人员培训工作;指导学校开展“平安校园”创建工作;协调处理学校突发事件;会同有关部门指导校车安全管理工作、学校食品卫生安全工作、周边环境综合治理工作。负责校园扫黑除恶治理工作;指导学校应急管理、防灾抗灾、治安保卫工作。

纳入三亚市教育局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

(一)三亚市教育局本级

(二)三亚市教育局下属单位共33个

教育培训学院、三亚技师学院、第一中学、第二中学、第四中学、海南中学三亚学校(原实验中学)、第一小学、实验小学、第七小学、第九小学、特殊教育学校、八一中学、八一小学、西南大学三亚学校、田家炳高级中学(原崖城高级中学)、人大附属中学三亚学校、上海外国语大学三亚附属中学、育才中学、立才学校、民族中学、育才中心学校、育才龙塔小学、育才台亚小学、育才那受小学、育才那会小学、育才光彩小学、育才青法小学、育才雅林小学、育才雅亮小学、育才中心幼儿园、育才雅林幼儿园、育才青法幼儿园、育才东方红幼儿园。

第二部分 三亚市教育局2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算批复表(见正文附件)。

二、收入决算批复表(见正文附件)。

三、支出决算批复表(见正文附件)。

四、财政拨款收入支出决算批复表(见正文附件)。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表(见正文附件)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表(见正文附件)。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表(见正文附件)。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表(见正文附件)。

第三部分 三亚市教育局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计183899.73万元,与2018年度相比,收入、支出总计各增加62973.49万元,增长52.08%。主要原因:一是一般公共预算财政拨款收入增加较多;二是政府性基金预算财政拨款收入增加。用事业基金弥补收支差额0万元,较2018年度决算数减少224.93万元,主要原因是2019年度未用事业基金弥补收支差额。年初结转结余16980.01万元,主要是城乡社区支出中的其他城乡社区支出中的基本支出结转,较2018年度决算数增加3703.2万元,增长27.89%,主要原因是基本支出结转增加。结余分配0万元,较2018年度决算数减少149.82万元,下降100%,主要原因是2019年度转入事业基金的结余分配为0万元。年末结转结余15219.96万元,主要是项目支出的结转结余,较2018年度决算数减少7886.59万元,下降34.13%,主要原因是项目支出结转结余下降较多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计166919.72万元,其中:财政拨款收入165132.32万元,占98.93%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入99.48万元,占0.06%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1566.32万元,占0.94%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计168679.77万元,其中:基本支出64020.34万元,占37.95%;项目支出104659.42万元,占62.05%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计183899.73万元。与2018年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加62973.49万元,增长52.08%。主要原因:一是一般公共预算财政拨款收入增加较多;二是政府性基金预算财政拨款收入增加。

财政拨款年初结转结余16980.01万元,主要是是城乡社区支出中的其他城乡社区支出中的基本支出结转,较2018年度决算数增加3703.2万元,增长27.89%,主要原因是基本支出结转增加。

财政拨款年末结转结余15219.96万元,主要是项目支出的结转结余,较2018年度年末决算数减少7886.59万元,下降34.13%,主要原因是项目支出的结转结余下降较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出166500.38万元,占本年支出合计的90.54%。与2018年度相比,财政拨款支出增加84467.69万元,增长102.97%,主要原因是教育支出和城乡社区支出增加较多。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出166500.38万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出137.51万元,占0.08%;教育支出(类)支出95459.56万元,占57.33%;社会保障和就业(类)支出4410.79万元,占2.65%;卫生健康(类)支出4852万元,占2.92%;城乡社区(类)支出19446.39万元,占11.68%;住房保障(类)支出34653.36万元,占20.81%;灾害防治及应急管理(类)支出0.23万元,占0.00%;其他(类)支出7610.81,占4.57%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为100167.66万元,支出决算为166500.38万元,完成年初预算的166.22%。其中:

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。

年初预算为7.39万元,支出决算为2.64万元,完成年初预算的35.72%。决算数小于预算数的主要原因:基本支出减少。

2.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)。

年初预算为0万元,支出决算为119.15万元。决算数大于预算数的主要原因:年初预算未设立该款项。

3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1万元。决算数大于预算数的主要原因:年初预算未设立该款项。

4.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为3.44万元。决算数大于预算数的主要原因:年初预算未设立该款项。

5.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为5.10万元。决算数大于预算数的主要原因:年初预算未设立该款项。

6.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2.28万元。决算数大于预算数的主要原因:年初预算未设立该款项。

7.一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为3.9万元。决算数大于预算数的主要原因:年初预算未设立该款项。

8.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为762.19万元,支出决算为798.77万元,完成年初预算的104.80%。决算数大于预算数的主要原因:项目支出增加。

9.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。

年初预算为4353.89万元,支出决算为1666.8万元,完成年初预算的38.28%。决算数小于预算数的主要原因:项目支出减少。

10.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。

年初预算为354.45万元,支出决算为749.54万元,完成年初预算的211.47%。决算数大于预算数的主要原因:一是基本支出增加;二是项目支出增加。

11.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。

年初预算为35611.62万元,支出决算为30859.44万元,完成年初预算的86.66%。决算数小于预算数的主要原因:项目支出减少。

12.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。

年初预算为31007.21万元,支出决算为24346.37万元,完成年初预算的78.52%。决算数小于预算数的主要原因:项目支出减少。

13.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。

年初预算为11289.85万元,支出决算为29948.10万元,完成年初预算的265.27%。决算数大于预算数的主要原因:项目支出增加。

14.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。

年初预算为378万元,支出决算为153.56万元,完成年初预算的40.62%。决算数小于预算数的主要原因:项目支出减少。

15.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)。

年初预算为1300万元,支出决算为1412.76万元,完成年初预算的108.62%。决算数大于预算数的主要原因:项目支出增加。

16.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为9.45万元。决算数大于预算数的主要原因:年初预算未设立该款项。

17.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)。

年初预算为540.02万元,支出决算为782.89万元,完成年初预算的144.81%。决算数大于预算数的主要原因:一是基本支出增加;二是项目支出增加。

18.教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)。

年初预算为1473.31万元,支出决算为1559.10万元,完成年初预算的105.84%。决算数大于预算数的主要原因:基本支出增加。

19.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.52万元。决算数大于预算数的主要原因:年初预算未设立该款项。

20.教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1.10万元。决算数大于预算数的主要原因:年初预算未设立该款项。

21.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为3401.46万元。决算数大于预算数的主要原因:年初预算未设立该款项。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为5188.84万元,支出决算为3942.64万元,完成年初预算的75.98%。决算数小于预算数的主要原因:基本支出减少。

23.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0万元,支出决算为22.59万元。决算数大于预算数的主要原因:年初预算未设立该款项。

24.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为194.22万元。决算数大于预算数的主要原因:年初预算未设立该款项。

25.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为251.35万元。决算数大于预算数的主要原因:年初预算未设立该款项。

26.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为30.40万元,支出决算为33.99万元,完成年初预算的111.81%。决算数大于预算数的主要原因:项目支出增加。

27.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为973.95万元,支出决算为1652.79万元,完成年初预算的169.78%。决算数大于预算数的主要原因:基本支出增加。

28.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为3266.92万元,支出决算为2886.53万元,完成年初预算的88.36%。决算数小于预算数的主要原因:基本支出减少。

29.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为214.18万元。决算数大于预算数的主要原因:年初预算未设立该款项。

30.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为64.50万元。决算数大于预算数的主要原因:年初预算未设立该款项。

31.城乡社区支出(类)城市基础实施配套费安排的支出(款)其他城市基础实施配套费安排的支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为70.26万元。决算数大于预算数的主要原因:年初预算未设立该款项。

32.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为31912.06万元。决算数大于预算数的主要原因:年初预算未设立该款项。

33.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为2681.21万元,支出决算为2741.30万元,完成年初预算的102.24%。决算数大于预算数的主要原因:基本支出增加。

34.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.23万元。决算数大于预算数的主要原因:年初预算未设立该款项。

35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为9489.64万元。决算数大于预算数的主要原因:年初预算未设立该款项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出63896.28万元,其中:人员经费45046.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费18850.22万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2019年度政府性基金预算财政拨款收入121.6万元,主要是城市基础设施配套费安排的支出,较2018年度增加121.6万元。主要原因:城乡社区支出中的城市基础设施配套费安排的支出中其他城市基础设施配套费安排的支出。

(二)2019年度政府性基金预算财政拨款支出70.26万元,较2018年度增加70.26万元。

(三)2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为121.6万元,支出决算为70.26万元,完成年初预算的57.78%。其中:

城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)。

年初预算为121.60万元,支出决算为70.26万元,完成年初预算的57.78%。决算数小于预算数的主要原因:该款项的项目支出减少。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25.69万元,支出决算为17.44万元,完成预算的67.89%。

(二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算4.49万元,占25.74%;公务用车购置及运行费支出决算10.71万元,占61.41%;公务接待费支出决算2.23万元,占12.79%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出4.49万元。全年安排因公出国(境)团组1个,因公出国(境)2人次。开支内容包括:三亚教育代表团赴俄罗斯哈巴罗夫斯克市考察等工作费用。

因公出国(境)费支出决算与预算数持平,增长0%。主要原因是计划安排详细周密,行程紧凑。

2.公务用车购置及运行费支出10.71万元。其中:

公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量19辆。

公务用车运行维护费支出10.71万元,主要用于现有车辆运行维护保险等支出。

公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少8.15万元,下降43.21%。主要原因是厉行节约,减少公务车辆使用频率,节省开支。

3.公务接待费支出2.23万元,其中:

公务接待费支出决算比预算数减少0.11万元,下降4.7%。主要原因是厉行节约,节省开支,杜绝浪费,尽量减少不必要的接待。

国内接待费支出2.23万元,国内公务接待18批次,接待171人次;主要用于因工作需要进行的必要的公务接待,如对教育部或省教育厅派出的专家组进行的调研、督导评估及指导检查等工作的接待。

国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

十、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目28个,共涉及资金56728万元,自评覆盖率达到100%。

我局共组织对“教师培训”等28个项目进行了重点绩效评价,涉及资金56728万元,每个项目资金均为100万元(含)以上。从评价情况来看,28个项目平均分为85.14分,最低分为63分,最高分为90.9分,大部分项目评分为80分以上。

我局开展整体支出绩效评价,涉及年初安排的预算资金57106.89万元,年度预算项目38个,共计支出资金44065.79万元。从评价情况来看,整体支出绩效评价得分为82.34分,总体评价等级为“良”

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

因自评项目28个,内容及数量较多,限于篇幅,无法一一列举,现以学校基础设施建设项目为例,该项目自评得分为75.12分。发现的主要问题及原因:申报预算时,项目未能完整的设置具体的绩效指标、绩效目标及绩效标准与标准值,未能提供关于成效是否得以实现的信息支撑指标。下一步改进措施:完善项目预算编制申报,明确项目绩效指标、目标及标准与标准值;加强预算绩效管理基础知识学习,提高业务水平;在编制年度预算时,应按事前绩效目标管理要求,做好项目绩效目标的申报工作,设置项目绩效目标、绩效指标、绩效标准与标准值,确保项目实施过程中不偏离目标。

另附三亚市教育局2019年合作办学项目绩效自评报告及三亚市教育局2019年合作办学项目绩效自评评分表

(三)重点项目绩效评价情况(如有)。

(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)。

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度三亚市教育局机关运行经费17521.89万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算减少1016.638万元,降低5.48%。主要原因是:厉行节约,节省开支,杜绝浪费,尽量减少不必要的经费开支。

(二)政府采购支出情况。

2019年度三亚市教育局政府采购支出总额4098.91万元,其中:政府采购货物支出4098.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年度12月31日,本部门占用房屋面积317730.67平方米,其中:办公用房230106.36平方米,业务用房67429.31平方米,其他(不含构筑物)20195平方米。

本部门共有车辆19辆,其中:从车辆种类说明:轿车14辆、越野车2辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是专业用车辆;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车19辆。

单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

年末在建工程232000.43万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)

附件:

海南省三亚市教育局2019年度部门决算汇总

附件-三亚市教育局2019年合作办学项目绩效自评报告

附件-三亚市教育局2019年合作办学项目绩效自评评分表


相关稿件
扫一扫在手机打开当前页

版权所有@三亚市教育局   中文域名:三亚市教育局.政务

主办:三亚市教育局   开发维护:三亚市党政综合网络信息中心

ICP备案编号:琼ICP备14000806号-1    政府网站标识码:4602000019   琼公网安备 46020302000045号