目录

第一部分三亚市第一小学概况

一、主要职能

二、单位机构设置

第二部分三亚市第一小学2024年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、单位收支总表

八、单位收入总表

九、单位支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分三亚市第一小学2024年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分三亚市第一小学概况

一、主要职能

三亚市第一小学是隶属三亚市教育局的事业单位，列入从事公益服务的公益一类事业单位，是公办直属完全小学。其主要职责：全面贯彻党的教育方针，大力推进素质教育，负责对适龄学生实施基础教育阶段的小学教育，充分利用教学优势，学校进行规范管理，全方位的打造，以促进学生德、智、体、美、劳全面发展；研究拟定学校发展规划和年度计划；组织实施教育体制和办学体制改革；管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果；管理学校教育经费，执行财务管理制度；负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德、体育、卫生，艺术、国防等教育工作。

二、单位机构设置

我单位为独立预算单位，下设机构有校长室、副校长室、办公室、教导处、总务处、德育处、少先队部、财务室。

第二部分三亚市第一小学2024年单位预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分三亚市第一小学2024年单位预算情况说明

一、关于三亚市第一小学2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市第一小学2024年财政拨款收支总预算5,461.36万元。其中，收入总计5,461.36万元，包括一般公共预算本年收入5,461.32万元、上年结转0.04万元，政府性基金预算本年收入0.00万元、上年结转0.00万元；支出总计5,461.36万元，包括教育支出3,250.96万元、社会保障和就业支出1,269.38万元、卫生健康支出600.76万元、住房保障支出340.27万元。

二、关于三亚市第一小学2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

三亚市第一小学2024年一般公共预算当年拨款5,461.36万元，比上年预算数增加318.37万元，主要是一般公共预算拨款收入增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出3,250.96万元，占59.53%；社会保障和就业（类）支出1,269.38万元，占23.24%；卫生健康（类）支出600.76万元，占11.00%；住房保障支出（类）支出340.27万元，占6.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为3,250.96万元，比上年预算数增加220.80万元，主要是基本支出和项目支出均增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为387.91万元，比上年预算数增加29.66万元，主要是基本支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为867.11万元。比上年预算增加14.83万元，主要是基本支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为14.36万元，比上年预算数增加2.06万元，主要是基本支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为165.70万元，比上年预算数增加16.09万元，主要是基本支出增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为435.06万元，比上年预算增加12.72万元，主要是基本支出增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为340.27万元，比上年预算数增加22.23万元，主要基本支出增加。

三、关于三亚市第一小学2024年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市第一小学2024年一般公共预算基本支出为5,371.32万元，其中：

人员经费5,178.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、邮电费、生活补助、奖励金;

公用经费193.31万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

四、三亚市第一小学2024年“三公”经费预算情况说明

（一）三亚市第一小学2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，与上年预算持平。

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据三亚市外事办安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：团组无；目的地为无，人数为0人，天数为0天。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

（二）三亚市第一小学2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0.00万元，与上年预算持平。

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据三亚市外事办安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：团组无；目的地为无，人数为0人，天数为0天。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

五、关于三亚市第一小学2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

三亚市第一小学2024年政府性基金预算当年拨款0.00万元，与上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无

六、关于三亚市第一小学2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市第一小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。三亚市第一小学2024年收支总预算5,461.36万元。

七、关于三亚市第一小学2024年收入预算情况说明

三亚市第一小学2024年收入预算5,461.36万元，其中：上年结转0.04万元，占0.001%；经费拨款收入5,461.32万元，占99.999%。比上年预算数增加318.37万元，主要是一般公共预算资金增加。

八、关于三亚市第一小学2024年支出预算情况说明

三亚市第一小学2024年支出预算5,461.36万元，其中：基本支出5,371.32万元，占98.35%；项目支出90.04万元，占1.65%。比上年预算数增加318.37万元，主要是一般公共预算资金增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

三亚市第一小学无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年三亚市第一小学政府采购预算总额0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，三亚市第一小学共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年三亚市第一小学12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算5,461.33万元、政府性基金0.00万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2024年第一小学预算公开表