目录

第一部分三亚市田家炳高级中学单位概况

一、主要职能

第二部分三亚市田家炳高级中学2023年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分三亚市田家炳高级中学2023年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分三亚市田家炳高级中学单位概况

一、主要职能

（一）学校基本概况及主要职责

三亚市田家炳高级中学是隶属三亚市教育局的事业单位，列入从事公益服务的公益二类事业单位。其主要职责：全面贯彻国家的教育方针，大力推进素质教育，实施高中学历教育，促进基础教育发展，充分利用学校学科、课程、教学、科研和师资优势，进行管理规范和资源配置，为学生有更好的发展，根据学生基础特点，大力培养学生艺术、体育特长，促进学生的全面发展；为家长参与和学习青少年教育提供便利条件。

（二）机构设置

本单位设办公室、教务处、教研室、资产信息中心、财务处等职能部门，工会、团委等群团组织。各年级设立年级组，对本年级教育、教学与管理全面负责。各学科设学科教研组，负责本学科建设及教学工作。随办学需要，可对职能部门进行适当调整。

第二部分三亚市田家炳高级中学（单位）2023年（单位）预算表

具体内容见附件：

附件1：2023年三亚市田家炳高级中学单位预算公开表

附件2：2023年三亚市田家炳高级中学单位预算批复表

第三部分三亚市田家炳高级中学2023年单位预算情况说明

一、关于三亚市田家炳高级中学2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市田家炳高级中学（单位）2023年财政拨款收支总预算1,780.14万元。其中，收入总计1,780.14万元，包括一般公共预算本年收入1,780.14万元；支出总计1,780.14万元，包括教育支出1,165.41万元、社会保障和就业支出377.07万元、卫生健康支出140.08万元、住房保障支出97.58万元。

二、关于三亚市田家炳高级中学单位2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

三亚市田家炳高级中学单位2023年一般公共预算当年拨款1,780.14万元，比上年预算数增加648.33万元，主要是人员增资、增加编外长聘人员工资福利和职业年金预算项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1,780.14万元，占100%；教育（类）支出1,165.41万元，占65.47%；社会保障和就业（类）支出377.07万元，占21.18%；卫生健康（类）支出140.08万元，占7.87%；住房保障（类）支出97.58万元，占5.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2023年预算数为1,165.41万元，比上年预算数增加325.33万元，主要是人员增资、增加编外长聘人员工资福利项目。

2.社会保障和就业支出（类）预算数为377.07万元。其中行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为118.03万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为256.99万元，其他优抚支出2023年预算数为2.05元，比上年预算数增加282.55万元，主要是增加职业年金预算项目。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为53.57万元，比上年预算数增加3.36万元，主要是单位人员增资医疗保险基数变大。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为86.52万元，比上年预算数增加15.11万元，主要是单位人员增资医疗保险基数变大。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为97.58万元，比上年预算数增加23.89万元，主要是单位人员增资医疗保险基数变大。

三、关于三亚市田家炳高级中学（单位）2023年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市田家炳高级中学2023年一般公共预算基本支出为1680.14万元，其中：

人员经费1,609.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费70.37万元，主要包括：其他商品和服务支出、工会经费、办公费。

四、三亚市田家炳高级中学（单位）2023年“三公”经费预算情况说明

（一）三亚市田家炳高级中学2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，与上年预算持平。主要原因是“三公”经费预算。

五、关于三亚市田家炳高级中学（单位）2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

三亚市田家炳高级中学2023年无政府性基金预算，与上年预算数持平。

六、关于三亚市田家炳高级中学（单位）2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市田家炳高级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、财政专户管理资金收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出。三亚市田家炳高级中学2023年收支总预算1,795.39万元。

七、关于三亚市田家炳高级中学（单位）2023年收入预算情况说明

三亚市田家炳高级中学（单位）2023年收入预算1,795.39万元，其中：财政专户管理资金收入15.25万元，占0.85%；经费拨款收入1,780.14万元，占99.15%；比上年预算数增加613.58万元，主要是人员增资、增加编外长聘人员工资福利和职业年金预算项目、增加财政专户管理资金收入。

八、关于三亚市田家炳高级中学2023年支出预算情况说明

三亚市田家炳高级中学2023年支出预算1,780.14万元，其中：基本支出1,680.14万元，占94.38%；项目支出100.00万元，占5.62%。比上年预算数增加648.33万元，主要是人员增资、增加编外长聘人员工资福利和职业年金预算项目。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

三亚市田家炳高级中学为其他事业单位

（二）政府采购情况

2022年三亚市田家炳高级中学政府采购预算总额22.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，三亚市田家炳高级中学本级预算单位共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年三亚市田家炳高级中学（单位）1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算100万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

田家炳高级中学-部门预算公开表（单位）