目录

第一部分中央民族大学附属中学三亚学校概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分央民族大学附属中学三亚学校2023年部门（单位）预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分央民族大学附属中学三亚学校部门（单位）预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分中央民族大学附属中学三亚学校概况

一、主要职能

中央民族大学附属中学三亚学校是三亚市教育局直属的完全中学，坐落于天涯区黑土村委会，占地面积165余亩，2023年有在校学生1442人，在校教职工105人。贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规，实施中学学历教育，推动基础教育事业发展；贯彻执行国家教育方针政策，传播科学教育观念，促进农村教育事业发展，促进学生体、智、德、美等和谐发展，保证学生身心健康和生命安全，促进家庭教育质量的不断提高。

单位内设机构即包括：

（1）行政管理中心，设校长室、学校办公室、财务室；

（2）课程教学中心，设教务处、年级组；

（3）学生发展中心，设德育处、团委、保卫处；

（4）后勤保障中心，设总务处、后勤处。

第二部分中央民族大学附属中学三亚学校2023年部门（单位）预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分中央民族大学附属中学三亚学校2023年预算情况说明

一、关于中央民族大学附属中学三亚学校2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

中央民族大学附属中学三亚学校2023年财政拨款收支总预算2834.67万元。其中，收入总计2834.67万元，包括一般公共预算本年收2,654.67万元、上年结转180万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计2,654.67万元，包括教育支出1,643.76万元、社会保障和就业支出627.93万元、卫生健康支出229.04万元、住房保障支出153.94万元。

二、关于中央民族大学附属中学三亚学校2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

中央民族大学附属中学三亚学校2023年一般公共预算当年拨款2654.67万元，比上年预算数增加47.13万元，主要是社会保障和就业支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1,643.76万元，占61.92%；社会保障和就业支出627.93万元，占23.65%、卫生健康支出229.04万元，占8.63%，住房保障支出153.94万元，占5.80%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出1,643.76万元、社会保障和就业支出627.93万元、卫生健康支出229.04万元、住房保障支出153.94万元，比上年预算数增加47.13万元，主要是社会保障和就业支出增加。

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算数为1643.76万元，比上年预算数减少395.54万元，主要是人员减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2023年预算数为627.93万元，比上年预算数增加443.71万元，主要是做实往年职业年金单位部分缴费。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2022年预算数为10.45万元，与上年持平。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为100.76万元，比上年增加5.69万元，原因是缴费基数上调。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为128.28万元，比上年预算数减少7.03万元，主要是人员减少。

三、关于中央民族大学附属中学三亚学校2023年一般公共预算基本支出情况说明

中央民族大学附属中学三亚学校2023年一般公共预算基本支出为2654.67万元，其中：

人员经费2366.29万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、邮电费、生活补助、奖励金等;

公用经费88.38万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出等。

项目经费200万元，主要包括：委托管理费、办公费、固定资产采购等。

四、中央民族大学附属中学三亚学校2023年“三公”经费预算情况说明

（一）中央民族大学附属中学三亚学校2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，因本年度未安排因公出国出境人员。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平，因本年度未安排公务接待费。

（二）三亚市天涯中学2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于中央民族大学附属中学三亚学校2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

中央民族大学附属中学三亚学校2023年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

中央民族大学附属中学三亚学校2023年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

中央民族大学附属中学三亚学校2023年政府性基金预算当年使用0万元，比上年预算数持平。

六、关于中央民族大学附属中学三亚学校2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，中央民族大学附属中学三亚学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。一般公共预算收入、上年结转、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入和其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。中央民族大学附属中学三亚学校2023年收支总预算2654.67万元。

七、关于中央民族大学附属中学三亚学校2023年收入预算情况说明

中央民族大学附属中学三亚学校2023年收入预算2834.67万元，其中：上年结转180万元，占6.35%；经费拨款收入2654.67万元，占93.65%。

八、关于中央民族大学附属中学三亚学校2023年支出预算情况说明

中央民族大学附属中学三亚学校2023年支出预算2654.67万元，其中：基本支出2454.67万元，占92.47%；项目支出200万元，占7.53%。比上年预算数增加47.13万元，主要是社会保障和就业支出增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2023年中央民族大学附属中学三亚学校机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2023年中央民族大学附属中学三亚学校政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中央民族大学附属中学三亚学校中央民族大学附属中学三亚学校共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年中央民族大学附属中学三亚学校中央民族大学附属中学三亚学校共14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2654.67万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中央民族大学附属中学三亚学校-部门预算公开表（单位）