目录

第一部分基本情况…………………………………………3

一、部门职责………………………………………………3

二、机构设置………………………………………………3

第二部分2022年度部门决算公开表………………………3

第三部分2022年度部门决算情况说明……………………4

一、收入支出总体情况说明………………………………4

二、收入决算情况说明……………………………………5

三、支出决算情况说明……………………………………5

四、财政拨款收入支出决算情况说明……………………5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明…8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明…8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………8

十、预算绩效情况说明……………………………………11

十一、其他重要事项情况说明……………………………11

第四部分名词解释………………………………………13

第一部分基本情况

一、单位职责

（一）贯彻落实党和国家、省有关全市教育事业和语言文字工作的方针政策、法律法规，执行市委、市政府决策部署和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施，研究提出中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港有关教育工作方面的意见及建议。

（二）负责对各级各类学校贯彻落实中央、省委、市委关于加强党的建设和思想政治工作的方针、政策情况进行检查、指导与督促；领导局机关、直属单位（学校）党组织的工作。

（三）研究拟订教育改革与发展的政策、规划并组织实施。负责起草有关地方性法规、规章草案。指导全市各级各类学校的教育教学改革与发展，统筹规划和协调管理全市各级各类教育资源，指导监督全市各级各类学校的设置。统筹协调全市教育信息化建设工作。负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（四）依法组织实施对全市各级各类教育督导评估和检查验收工作。负责对区人民政府履行教育职责及各区教育行政主管部门履职情况和各级各类教育机构的办学情况进行督导、检查、评估。监测本市各级各类教育发展水平和质量；负责组织全市教育重大事项的专项督导。

（五）协调推进各级各类学校发展，促进教育公平。负责全市幼儿教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育的协调管理工作，全面实施素质教育。统筹指导少数民族教育工作，协调对少数民族片区教育的扶持与援助。

（六）负责以就业为导向的职业教育发展与改革,负责职业教育工作的统筹规划、协调管理。指导产教融合、校企合作，指导农村、农民文化技术教育工作。

（七）参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策规定；监测全市教育经费的筹措和使用情况；管理上级核拨的教育专项经费；管理市级教育经费和教育基本建设；组织管理全市学生资助工作；指导全市教育系统内部审计工作。

（八）指导全市各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生和艺术教育、国防教育和党群、统战、双拥、宣传、安全保卫、治安稳定、计生等工作。

（九）负责全市教师工作。统筹协调各级各类学校校长、教师的培训和教师教育，指导教师资格制度、教师专业技术职务制度的实施。指导学校人事制度改革工作，推进全市教育领域人才队伍建设。

（十）按照权限和程序负责本市各级各类学校的学籍管理工作；负责指导全市公办学校（幼儿园）、民办中小学（幼儿园）、中等职业技术学校和民办高中的筹设、设立、变更、注销，以及民办中等职业技术学校和民办高中年审、更换办学许可证、招生简章和广告备案，组织实施市幼儿园等级评估工作。

（十一）加强教育领域对外开放。指导教育系统国际与港澳台地区合作与交流，协调管理中外合作办学和外籍人员子女学校。引进国内外优质教育培训资源,举办高水平中外合作办学机构和项目，加强教育培训合作,培养高水平的国际化人才。指导外籍教师聘请工作。指导汉语国际推广工作。

（十二）承担全市语言文字的管理工作。制定全市语言文字中长期规划并组织实施，指导语言文字规范化建设，监督检查语言文字的应用情况，负责普通话推广工作。

（十三）负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律、法规、规章的检查监督，协同有关部门监管其非经营性国有资产。

（十四）检查指导各区教育事业和语言文字工作，完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

（一）党委办公室（市委教育工作领导小组秘书组办公室）。负责市教育局党委日常事务工作；负责市教育局党委文件的起草和决议的督察督办；指导全市教育系统党建工作；协助市委、市政府推进三亚市属地高等院校的发展和建设；协助相关部门做好教育系统的统战、维稳工作，指导教育系统工会、共青团、妇委会、关工委等群团组织的工作；负责协调指导直属学校党组织的工作；协调指导全市教育系统党风廉政建设和反腐败工作；按照党组织隶属关系和党员干部管理权限，对所属党组织党员领导干部实行监督。负责市委教育工作领导小组秘书组日常事务。

（二）行政办公室。负责文电、会务、机要、保密、档案、财务、资产、后勤等局机关日常运转工作以及信访、督查督办、新闻发布、政务公开、教育信息、提案议案、教育史志与年鉴编印等工作；制定局机关内部规章制度；协调推进重大或紧急事项的落实；负责全市教育系统公共机构节能工作；协助党委办落实秘书组日常工作。

（三）教育督导室（市人民政府教育督导委员会办公室）。负责全市教育督导、评估、检查验收、质量检测工作。拟订全市教育督导指导性文件和评估标准；指导区督导机构开展教育督导、评估和质量检测工作；负责督学队伍建设工作；负责对各区人民政府落实教育法律、法规、规章和教育方针、政策情况以及履行教育职责情况开展督导、检查、评估；依法组织实施对各级各类教育和学校督导评估、检查验收、质量监测等工作；组织对全市普及九年义务教育和扫除青壮年文盲巩固提高工作情况进行督导评估和复查；负责组织全市教育重大事项的专项督导。

（四）政策法规与思想政治科（行政审批办公室）。协调并承担教育改革、教育政策调查研究有关工作；组织起草我市教育法规、规章草案，协助做好相关立法工作；协调指导全市教育系统普法和法制宣传教育；监督指导教育系统依法行政、依法治校；组织开展并监督指导教育系统执法工作并依法依规查处违法、违规案件；负责局机关合法性审核和规范性文件备案；承办行政诉讼、仲裁等相关工作；承担局机关依法行政考核工作。指导全市各级各类学校意识形态和思想政治教育工作；指导各级各类学校品德教育工作；指导学校少先队辅导员队伍建设、思想政治理论宣传和精神文明建设工作；指导学校网络文化建设与管理工作。牵头推进行政审批制度改革和职能转变，负责纳入市政府政务服务中心的行政许可事项和政务服务事项以及人才引进涉及教育服务事项的受理、办理和组织协调。

（五）改革与发展规划科。承担中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港教育综合改革工作。拟订全市教育事业的发展规划；统筹指导各级各类学校布局规划编制与调整，指导教育基本建设项目规划编制，组织市本级、直属单位（学校）项目建设和协调代管工作；统筹指导教育信息化建设工作；负责教育事业统计、分析；负责教育产业发展工作；负责与市发展和改革委员会对口建设项目的申报和管理工作。负责和指导全市中小学（幼儿园）国内外教育交流与合作；负责汉语国际推广工作。

（六）人事科。按规定负责局机关和所属事业单位（学校）机构编制、人事管理、干部教育培训工作；协调、指导人才队伍建设，协助有关部门做好相关人才政策的组织实施。负责局机关和直属事业单位离退休干部职工的服务和管理工作；负责局机关和所属事业单位绩效考评。

统筹、规划、指导全市各级各类学校教师队伍建设和管理；拟订全市教师教育发展规划并推动实施，指导教师教育改革工作；统筹协调各级各类学校校长、教师的培训和专业成长；指导全市师德师风建设工作；指导协调教师资格制度、教师专业技术职务制度的实施；组织开展教育系统教师评优表彰；参与指导全市各级各类学校人事制度改革；规划、协调、指导中小学校长和教师的引进、管理工作；规划、指导推广普通话和文字规范工作。负责教育系统住房保障等教师福利工作；负责直属事业单位计划生育工作；协助做好妇委会各项工作。

（七）财务审计科。统筹管理本部门教育经费；参与拟订教育经费筹措与管理、教育拨款、学生资助、教育收费的政策规定；统计并监督全市教育经费投入、执行情况；负责市本级教育部门财务管理工作，编制市本级教育部门预算、调整及公开等相关工作；负责监督本级及直属单位（学校）资金管理及使用情况；会同有关部门拟订各级各类学校收费政策及标准，承担治理教育乱收费领导小组办公室的日常工作；负责并指导市本级教育部门政府采购工作；负责本级及直属单位（学校）固定资产管理教育部门国有资产管理；负责市本级教育项目绩效管理、基本建设的资金协调和建设项目财政投资评审；参与管理各种教育援助和教育贷款；统筹协调全市学生资助工作；监督管理有关教育基金会。

指导全市教育系统内部审计工作，开展有关专项审计调查；负责制定教育系统内部审计规章制度；履行内部审计监督职责，负责对局机关及直属单位（学校）贯彻落实国家重大政策措施情况、发展规划、战略决策、重大措施以及年度业务计划执行情况进行审计；负责对局机关及直属单位（学校）内部控制、财务收支、基本建设、政府采购以及重大投资事项进行审计；按照干部管理权限，受委托对直属单位（学校）负责人的任期经济责任进行审计。

（八）基础教育科。统筹管理全市学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育工作，统筹指导少数民族教育工作；参与拟订推进义务教育均衡发展、普及高中阶段教育的政策；负责教育扶贫控辍保学和教育关爱体系工作；指导全市基础教育的课程改革、教学改革；指导中小学、幼儿园布局规划编制工作；会同有关部门拟订中小学、幼儿园办学标准，规范办学行为；统筹民办教育工作；统筹管理普通高中学籍，指导义务教育和学前教育的学籍管理工作；研究制定基础教育入学、升学、考试有关政策；组织拟订高中阶段学校的招生计划；负责初中学业水平考试、高中阶段学校招生工作和普通高中学业水平考试及学生综合素质评价工作；协同有关部门管理高考、高中学考和中考工作；负责全市中小学教学用书管理、审定中小学地方教材、选用教辅资料；指导中小学、幼儿园的劳动教育、校外教育、科普教育以及社会实践活动；指导社会力量举办基础教育各类学校的工作；指导中小学图书馆和教学设备配备工作；协调指导中小学、幼儿园优质教育资源引进工作；负责指导研学旅行活动；负责全市文明校园创建工作；负责全市教育系统生态文明教育工作；负责协助做好共青团各项工作。

（九）职业教育与成人教育科。统筹管理中等职业教育、成人教育；会同有关部门指导社区教育、老年教育等终身教育工作；负责对全市中等职业教育和成人教育的教学评估；指导中等职业教育教学改革；提出中等职业学校布局结构调整，规划；指导中等职业教育教学工作、教材建设、毕业生就业工作；指导城乡教育综合改革，统筹规划农科教结合工作；负责扫除青壮年文盲工作；指导和管理社会力量举办的中等职业学校；负责指导社区教育工作；负责协调做好产教结合；指导校外培训机构管理工作。

（十）体育卫生与艺术教育科。负责市属学校并指导各区学校体育、卫生健康、心理健康、疾病防控、美育和国防教育、双拥工作，负责相关专业教材建设、专业师资培训工作；制定有关体育、卫生、美育、国防教育教学的指导性文件；组织开展学校毒品预防教育工作；组织、协调大中小学生参加各类体育竞赛和艺术文化交流活动；指导学校开展学生体质健康监测；指导学校开展学生艺术素质测评；组织、协调学校开展国防教育、学生军事训练；负责学校食堂、食品管理工作；负责指导学校校医室建设及管理工作。

（十一）学校安全工作科。统筹协调指导全市各级各类学校安全保卫工作；拟订学校安全工作有关规章措施并督促落实；负责学校安全事件责任认定和追究；指导学校开展安全教育、安全防范、安保人员培训工作；指导学校开展“平安校园”创建工作；协调处理学校突发事件；会同有关部门指导校车安全管理工作、学校食品卫生安全工作、周边环境综合治理工作。负责校园扫黑除恶治理工作；指导学校应急管理、防灾抗灾、治安保卫工作。

第二部分三亚市教育局（本级）2022年度决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分三亚市教育局本级2022年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入总计42,747.37万元，支出总计42,747.37万元，与2021年度相比，收入、支出总计各减少7677.46万元，下降15.23%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入减少，二是其他收入减少。使用非财政拨款结余0.00万元，与2021年度持平。年初结转结余491.58万元，主要是项目支出结转和结余，较2021年度决算数减少12130.64万元，下降96.11%，主要原因是教育支出和城乡社区支出增加。结余分配0.00万元，与2021年度持平。年末结转结余554.42万元，主要是项目支出结转和结余，较2021年度决算数增加62.24万元，增长12.65%，主要原因是科学技术支出减少和城乡社区支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计42,255.79万元，其中：财政拨款收入41,440.85万元，占98.07%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入814.94万元，占1.93%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计42,192.95万元，其中：基本支出1,119.27万元，占2.65%；项目支出41,073.68万元，占97.35%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入41,440.85万元，支出41,440.85万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各减少8126.75万元，下降16.4%。主要原因是一般公共预算财政拨款减少。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2021年度决算数减少12,129.59万元，下降100%。

财政拨款年末结转结余0.00万元，与2021年度持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出37,535.12万元，占本年支出合计的88.96%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少12032.48万元，下降24.27%，主要原因是教育支出和科学技术支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出37,535.12万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出36451.1万元，占97.11%；社会保障和就业（类）支出101.23万元，占0.27%；卫生健康（类）支出199.28万元，占0.53%；城乡社区支出（类）支出709.67万元，占1.89%；住房保障（类）支出73.85万元，占0.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为41751.3万元，支出决算为37,535.12万元，完成年初预算的89.9%。其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为779.16万元，支出决算为788.09万元，完成年初预算的101.15%。决算数大于预算数的主要原因：基本支出增加。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为2053万元，支出决算为1236.41万元，完成年初预算的60.22%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算为430万元，支出决算为230.15万元，完成年初预算的53.52%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为911.08万元，支出决算为274.53万元。完成年初预算的30.13%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为10879.08万元，支出决算为8319.62万元。完成年初预算的76.47%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

6.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为12270.97万元，支出决算为11096.24万元，完成年初预算的90.43%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

7.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为11519.46万元，支出决算为11286.54万元。完成年初预算的97.98%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

8.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为296.33万元，支出决算为1304.54万元，完成年初预算的440.23%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。

9.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为1536万元，支出决算为794.16万元，完成年初预算的51.7%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

10.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为40万元。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。

11.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为1080.82万元。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为70.28万元，支出决算为75.02万元，完成年初预算的106.74%。决算数大于预算数的主要原因：基本支出增加。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为16.8万元，支出决算为14.38万元，完成年初预算的85.6%。决算数小于预算数的主要原因：基本支出减少。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为28.8万元，支出决算为11.83万元，完成年初预算的41.08%。决算数小于预算数的主要原因：基本支出减少。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为43.18万元。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为37.34万元，支出决算为156.1万元，完成年初预算的418.05%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为108.38万元，支出决算为118.9万元，完成年初预算的109.71%。决算数大于预算数的主要原因：基本支出增加。

18.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为709.67万元。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为58.12万元，支出决算为73.85万元，完成年初预算的127.06%。决算数大于预算数的主要原因：基本支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度财政拨款基本支出1,119.27万元，其中：人员经费1,041.15万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费78.12万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出3,905.73万元，占本年支出合计42192.95万元的9.26%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加3,905.73万元，主要原因是项目支出增加。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出3,905.73万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出3,905.73万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为3,905.73万元。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为3,905.73万元。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为9.96万元，支出决算为8.60万元，完成预算的86.35%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.96万元，占80.93%；公务接待费支出决算1.64万元，占19.07%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数减少17.8万元，下降100%。主要原因是受新冠疫情的影响，无支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.96万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量8辆。

公务用车运行维护费支出6.96万元，主要用于车辆运营维护。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加0.02万元，增长0.29%。主要原因是公务用车运行维护费增加。

3.公务接待费支出1.64万元，其中：

国内接待费支出1.64万元，国内公务接待15批次，接待125人次；主要用于教育部、外省和本省检查、调研、交流接待经费；主题巡回演讲接待费、学习活动周全省总开幕式接待餐费。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少1.36万元，下降45.33%。主要原因是厉行节约，减少浪费。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，三亚市教育局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目58个，共涉及资金42,192.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“教育基础设施建设及维护”等27个项目开展了部门评价，涉及财政一般公共预算38,495.32万元，财政拨款结转结余2157.10万元，单位资金982.00万元；评价内容主要是财政支出管理情况，具体从资金的投入、过程、产出和效果四个方面进行评价，由评价小组对评价基础数据资料进行汇总分析，依据评价指标实施绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

教育基础设施建设及维护绩效自评。全年预算数11037.9万元，全年执行数9489.63万元，执行率86%，指标得分8.6分；绩效指标：一级产出指标60分，二级效益指标20分，满意度指标10分，成本指标0分；整体自评98.6分。

教育合作与交流2022年度绩效自评。全年预算数1910.00万元，全年执行数1910.00万元，执行率100%，指标得分10分；绩效指标：一级产出指标40分，二级效益指标20分，满意度指标10分；整体自评80分。

免除家庭经济困难学生学杂费绩效自评。全年预算数3.00万元，全年执行数3.00万元，执行率100%，指标得分10分；绩效指标：一级产出指标40分，二级效益指标40分，满意度指标10分，成本指标0分；整体自评100分。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

无。

（四）财政评价结果（如有）。

无。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度三亚市教育局机关运行经费78.12万元，比年初预算减少8.69万元，降低10.01%。主要原因是因疫情开支有所减少。

（二）政府采购支出情况。

2022年度三亚市教育局政府采购支出总额25147.5万元，其中：政府采购货物支出25147.5万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本部门拥有房屋面积95096.44平方米，其中：办公用房85981.44平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）9115平方米。

本部门共有车辆0辆。

年末在建工程279743.42万元。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。