根据《三亚市财政局关于开展2024年市县预算绩效管理工作的通知》（三财〔2024〕410号）要求，现将2023年度学生事务管理项目资金预算执行绩效自评情况报送如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况

预算单位：三亚市教育局

项目：学生事务管理属于部门项目

主管部门：三亚市教育局

项目负责人：孙令波

联系电话：88657856

项目概述如下：：根据《中华人民共和国教育法》，三亚市政府办公室《关于印发三亚市进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》(三府〔2017〕58号)文件及财政专项资金管理的有关规定，建立城乡统一的城乡义务教育经费保障机制，市政府设立中小学寄宿生生活用品购置、保安厨工经费及校医服务项目，用于改善中小学阶段家庭经济困难寄宿生生活条件，以执行公共财政对义务教育阶段教育的扶持政策，促进教育公平、健康、均衡发展。包含中小学寄宿生生活用品购置，保安厨工经费及学校校医服务。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

1.总体目标：做好课后服务，配合“双减”工作，校医服务能提供师生在校期间保健服务，保障师生身体健康，学校保安厨工工资及时拨付到位，确保学校正常运转。

2.当年年度目标完成情况：市财政局和我局下达资金361.12万元，已拨付项目资金250.69万元，该项目资金拨付工作完全按规定严格执行，执行率为69.42%。

3.绩效指标设定情况：2023年学生事务管理项目绩效自评总分100分，设4个指标，其中：项目经济指标一个“预算执行率”，权重10%；项目产出指标一个，“实际拨付保安经费的学校数量”，权重40%；效益指标一个“学校保安队伍稳定”，权重40%；项目满意度指标一个“学校师生满意度”，权重10%。

（1）预算执行率：该指标分值10分，以“全年执行数”占“全年预算数”百分比计取分值，得分=(全年执行数/全年预算数)×100%×10。

（2）实际拨付保安经费的学校数量：该指标分值40分。实际拨付保安经费的学校数量不少于15所时，该指标得40分；实际拨付保安经费的学校数量少于15所时，得分=[(实际拨付保安经费的学校数量/15)×100%]×40。

（3）可持续影响指标：该指标分值40分。保安补贴发放有利于学校保安队伍稳定并确保学校安全为好时得40分，否则为差时得0分。

（4）学校师生满意度：该指标分值10分。师生满意度不小于90%时得10分；师生满意度小于90%时，得分=[(得分80分以上的有效问卷数/有效问卷数)×100%]/90%×10。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

根据《中华人民共和国教育法》，三亚市政府办公室《关于印发三亚市进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》(三府〔2017〕58号)文件及财政专项资金管理的有关规定，改善中小学阶段家庭经济困难寄宿生生活条件，以执行公共财政对义务教育阶段教育的扶持政策，促进教育公平、健康的发展。加强安全防范措施，提升学校安全防范水平，有效整治安全隐患，为学生在校生活营造一个安全、稳定、文明、健康的环境。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数9000000元，资金总额-全年预算数3611290.5元，

财政资金-年初预算数9000000元，财政资金-全年预算数3611290.5元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数2506966.14元，资金总额-执行率69.42%

其中：

财政资金-全年执行数2506966.14元，财政资金-执行率69.42%

专户全年执行数0元，专户-执行率0

单位全年执行数0元，单位全年执行率0

该项目资金全年执行数2506966.14元，为本年度本级财政预算资金支付2506966.14元，当年执行率为69.42%。

（四）项目资金管理情况

根据《三亚市行政事业单位财务管理暂行办法》（三府〔1999〕285号）精神，结合我局实际制定《三亚市教育局机关财务管理办法》，为进一步加强和规范市级财政教育专项资金管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》及相关法律、法规，制定《三亚市教育局市级财政教育专项资金管理办法》，严格按照上述资金管理办法的规定安排学生事务管理项目资金的申请、拨付、验收流程。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

贯彻落实三亚市政府办公室《关于印发三亚市进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》(三府〔2017〕58号)文件要求，严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《三亚市财政局关于印发三亚市市级2020-2022年政府集中采购目录及标准的通知》（三财〔2019〕1551号）文件的规定，完成我局义务教育招生项目、“双减”工作检查评估服务项目、义务教育智慧招生服务平台项目等工作，组织项目的验收，并及时支付项目结算款。校医和护士服务经费、保安员工资补贴经费、市直属公办农村中小学校厨工经费等按标准发放，严格按照相关规定使用资金。

（二）项目管理情况

项目围绕目制定的年度工作计划且实施未调整活动具体内容，具有专项资金管理办标法，管理制度的健全性、制度执行有效性和项目质量可控性评价很高，预算执行效率很高。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

1.项目的经济性分析

预算执行率：2023年学生事务管理项目全年财政安排3611290.5元，全年完成支出2506966.14元，执行率69.42%。该指标得6.94分。

2.项目的效率性分析（产出指标）

实际拨付保安经费的学校数量：根据《三亚市教育局关于拨付2023年市直属公办中小学校保安员工资补贴经费的函》三教函〔2023〕262号，实际拨付保安经费的学校数量为17所，该指标得40分。

3.项目的效益性分析（效益指标）

可持续影响指标：保安补贴及时发放有利于学校保安队伍稳定并确保学校安全为好，该指标得10分。

4.项目的社会影响性分析（满意度指标）

学校师生满意度：为了解学生事务管理项目实施受益对象满意度，自评小组在网络平台向在校师生发出学生事务管理满意度调查问卷，实际回收答卷数83份，统计学生满意率为97%大于90%，该指标得分10分。该指标得10分。

（二）绩效自评综合得分情况

2023年学生事务管理项目各环节落实良好，各项年度目标已全部完成，绩效自评综合得分96.94分。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

该项目后续运行人员配备合理、分工明确，各职能科室工作人员及信息设备能保证项目的顺利进行，项目预算资金充足，已列入2020-2023年省级重大支出政策项目预算。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1.存在的问题：申报预算时，该项目未能完整的设置具体的绩效指标、绩效目标及绩效标准与标准值，未能设置关于成效是否得以实现的信息支撑指标。

2.针对存在问题提出建议：完善项目预算编制申报；加强预算绩效管理基础知识学习，提高业务水平；在编制年度预算时，应按事前绩效目标管理要求，做好项目绩效目标的申报工作，设置项目绩效目标、绩效指标，确保项目实施过程中不偏离目标。