目录

第一部分三亚市迎宾小学概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分三亚市迎宾小学2025年部门（单位）预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分三亚市迎宾小学2025年部门（单位）预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分三亚市迎宾小学概况

一、主要职能

三亚市迎宾小学创办于2024年，是由三亚市人民政府与重庆巴蜀学校倾力打造的市级公立小学。学校位于吉阳区海螺东路3号，学校占地面积41亩，生活及教育教学场馆、设施一应俱全，教学区、运动区和生活区既自成格局又融为一体，校园环境一流，充分体现和谐生态、环境育人的良好功能。学校现有小学一年级7个教学班，在校学生291人。在编专任教师16人，其中硕士研究生学历3人。重庆巴蜀中学校派驻管理团队与教学专家共3人，涵盖语文、舞蹈两个学科；其中包含高级教师2人，学科名师0人。如今，一个来自五湖四海、师德高尚、业务精湛、朝气蓬勃的教师队伍正在不断扩大，致力于成为学生全面健康成长的领路人。

校训：公正诚朴。公而忘私，正大光明，诚实无欺，朴实无华。公：公正、公平、公开，体现在品质和胸襟上的公而忘私；正：正直、正气、正义，体现在言行和作风上的正大光明；诚：真诚、诚信、忠诚，体现在思想和行为上的诚实做人；朴：质朴、淳朴、朴素，体现在工作和生活上的朴实无华。

加强党的领导，全面贯彻国家教育方针，坚持“立德树人”根本任务，为党育人、为国育才的根本目标，构建“大思政课”体系，全面落实“五育”并举，致力于培养学生的创新精神和实践能力。负责实施小学历教育，规范办学，实施教育强市战略，推动教育高质量发展，注重师德师风建设，打造高素质教师队伍，确保教育改革稳定发展，为社会培养更多的优秀人才。

二、部门预算单位构成（单位也需要公开内部构成）

三亚市迎宾小学2025年部门预算编制范围的内部构成单位包括：校长办公室、总务处、财务室、行政办公室、教务处、德育处、宣传交流中心、医务室、资产管理中心、电教中心。随办学需要，可对职能部门进行适当调整。

第二部分三亚市迎宾小学2025年部门（单位）预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分三亚市迎宾小学2025年部门（单位）预算情况说明

一、关于三亚市迎宾小学2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市迎宾小学2025年财政拨款收支总预算1092.86万元。其中，收入总计1092.86万元，包括一般公共预算本年收入1089.86万元、上年结转3万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1092.86万元，包括教育支出952.11万元、社会保障和就业支出61.15万元、卫生健康支出44.2万元、住房保障支出35.4万元，结转下年0万元。

二、关于三亚市迎宾小学2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

三亚市迎宾小学2025年一般公共预算当年拨款1092.86万元(含上年结转3万元)，比上年预算数增加717.42万元，主要是新增加单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出952.11万元，占87%；社会保障和就业（类）支出61.15万元，占6%；卫生健康（类）支出44.2万元，占4%；住房保障（类）支出35.4万元，占3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为952.11万元，比上年预算数增加或减少0万元，主要是新增加单位。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为40.77万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是新增加单位。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为20.38万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是新增加单位。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为14.7万元，比上年预算数增加或减少0万元，主要是新增加单位。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为29.5万元，比上年预算数增加或减少0万元，主要是新增加单位。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为35.4万元，比上年预算数增加或减少0万元，主要是新增加单位。

三、关于三亚市迎宾小学2025年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市迎宾小学2025年一般公共预算基本支出为1092.86万元，其中：

人员经费451.66万元，主要包括：基本工资55.12万元、津贴补贴34.89万元、绩效工资212.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.77万元、职业年金缴费20.38万元、职工基本医疗保险缴费14.7万元、公务员医疗补助缴费29.5万元、其他社会保障缴费1.21万元、住房公积金35.4万元、医疗费5.85万元、邮电费1.54万元;

公用经费29.33万元，主要包括：办公费2.97万元、印刷费2.4万元、手续费0.16万元、邮电费1.2万元、差旅费1.6万元、维修（护）费1.28万元、工会经费3.56万元、福利费0.16万元、其他商品和服务支出16万元。

四、三亚市迎宾小学2025年“三公”经费预算情况说明

（一）三亚市迎宾小学2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：无。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：无。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：无，计划接待0批0人。

（二）三亚市迎宾小学2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：无。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：无；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%，下降/增长的主要原因包括：无。计划接待0批0人。

五、关于三亚市迎宾小学2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

三亚市迎宾小学2025年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是无。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；……。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2025年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是无。

2.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2025年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是无。

六、关于三亚市迎宾小学2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市迎宾小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。三亚市迎宾小学2025年收支总预算2273.16万元。

七、关于三亚市迎宾小学2025年收入预算情况说明

三亚市迎宾小学年收入预算2273.16万元，其中：上年结转3万元，占0.13%；经费拨款收入1089.86万元，占47.94%；政府性基金收入0万元，占0%；其他收入1180.30万元，占51.92%。比上年预算数增加717.42万元，主要是新增单位。

八、关于三亚市迎宾小学2025年支出预算情况说明

三亚市迎宾小学2025年支出预算2273.16万元，其中：基本支出481万元，占21%；项目支出1792.16万元，占79%。比上年预算数增加1897.72万元，主要是新增单位。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

三亚市迎宾小学为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（二）政府采购情况

三亚市迎宾小学（部门或单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，三亚市迎宾小学本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年三亚市迎宾小学17个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2270.15万元、政府性基金0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

迎宾小学预算公开表