目录

第一部分三亚市迎宾中学概况

一、主要职能

二、三亚市迎宾中学内部构成

第二部分三亚市迎宾中学预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分三亚市迎宾中学预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分三亚市迎宾中学概况

一、主要职能

三亚市迎宾中学创办于2024年，是由三亚市人民政府与重庆巴蜀中学校倾力打造的市级公立完全中学。学校位于吉阳区海螺东路3号，学校占地面积91747平方米，校区仍在建设中，计划于2025年完工，校园生活及教育教学场馆、设施一应俱全，教学区、运动区和生活区既自成格局又融为一体，校园环境一流，充分体现和谐生态、环境育人的良好功能。学校现有初一年级9个教学班，在校学生399人。在编专任教师30人，其中硕士研究生学历4人。重庆巴蜀中学校目前派驻管理团队与常驻教学专家共8人，涵盖语文、数学、英语、物理、历史四个学科；其中包含高级教师6人，省级学科名师1人，市级学科名师、骨干教师、优秀教师8人。后续还将逐年派驻更多巴蜀名师专家与学科教练常驻学校，进行一线教学和指导。如今，一个以巴蜀骨干名师团队为首的，来自五湖四海、师德高尚、业务精湛、朝气蓬勃的教师队伍正在不断壮大。

学校作为巴蜀中学的集团校和三亚市直属公办校，秉承巴蜀中学“公正诚朴”校训，全面贯彻党的教育方针，坚持以立德树人为根本任务，为党育人、为国育才的根本目标，构建“大思政课”体系，全面落实“五育”融合，致力于培养极具创新精神和实践能力的“善雅志”巴蜀学生。学校规范办学，负责实施初中、高中教育，注重师德师风建设和教师业务能力持续精进。学校锻造一流高素质教师队伍，服务“学在三亚”教育强市战略，卓力推进巴蜀中学优质教育落地海南，引领并推动三亚及海南教育高质量发展。

二、三亚市迎宾中学内部构成

纳入三亚市迎宾中学2025年部门预算编制范围的内部构成包括：

1.校长办公室

2.总务处

3.财务室

4.行政办公室

5.教务处

6.德育处

7.宣传交流中心

8.生涯规划中心

9.党委办公室

10.心理咨询室

11.医务室……

随办学需要，可对职能部门进行适当调整。

第二部分三亚市迎宾中学预算表

（此部分内容即为三亚市迎宾中学预算公开表）

第三部分三亚市迎宾中学预算情况说明

一、关于三亚市迎宾中学2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市迎宾中学2025年财政拨款收支总预算2055.10万元。其中，收入总计2055.10万元，包括一般公共预算本年收入2052.10万元、上年结转3万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计2055.10万元，包括教育支出1795.88，社会保障和就业支出112.63万元，卫生健康支出81.58万元，住房保障支出65.02万元。

二、关于三亚市迎宾中学2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

三亚市迎宾中学2025年一般公共预算当年拨款2052.10万元，比上年预算数增加1628.7万元，主要是新增加单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出1795.88，占87.51%；社会保障和就业（类）支出112.63万元，占5.49%；卫生健康（类）支出81.58万元，占4%；住房保障（类）支出65.02万元，占3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数为1,795.88万元，比上年预算数411.72万元增加1384.16万元，主要是新增加单位。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为75.09万元，比上年预算数0万元增加了75.09万元，主要是新增加单位。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为37.54万元，比上年预算数0万元增加了37.54万元，主要是新增加单位。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为27.40万元，比上年预算数0万元增加27.40万元，主要是因为新增加单位。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为54.18万元，比上年预算数0万元增加54.18万元，主要是因为新增加单位。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为65.02万元，比上年预算数5.47万元增加59.55万元，主要是因为新增加单位。

三、关于三亚市迎宾中学2025年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市迎宾中学2025年一般公共预算基本支出为878.55万元，其中：

人员经费829.59万元，主要包括：基本工资103.36万元、津贴补贴65.30万元、绩效工资386.82、机关事业单位基本养老保险缴费75.09万元、职业年金缴费37.54万元、职工基本医疗保险缴费27.4万元、公务员医疗补助缴费54.18万元、其他社会保障缴费2.26万元、住房公积金65.02万元、医疗费9.75万元、邮电费2.88万元。

公用经费48.96万元，主要包括：办公费5.58万元、印刷费4.50万元、咨询费、手续费0.3万元、邮电费2.25万元、差旅费3万元、维修（护）费2.4万元、工会经费6.64万元、福利费0.3万元、其他商品和服务支出24万元。

四、三亚市迎宾中学2025年“三公”经费预算情况说明

（一）三亚市迎宾中学2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元。

三亚市迎宾中学2025年无出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

（二）三亚市迎宾中学2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

三亚市迎宾中学2025年无出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

五、关于三亚市迎宾中学2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

三亚市迎宾中学2025年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

六、关于三亚市迎宾中学2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市迎宾中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。三亚市迎宾中学2025年收支总预算3,242.70万元。

七、关于三亚市迎宾中学2025年收入预算情况说明

三亚市迎宾中学2025年收入预算3,242.70万元，其中：上年结转3万元，占0.1%；经费拨款收入2,052.10万元，占63.28%；其他收入1187.60万元，占36.62%。

八、关于三亚市迎宾中学2025年支出预算情况说明

三亚市迎宾中学2025年支出预算3,242.70万元，其中：基本支出878.55万元，占27.09%；项目支出2,364.15万元，占72.91%。比上年预算数增加2824.88万元，主要是新增加单位。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

三亚市迎宾中学为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（二）政府采购情况

2025年三亚市迎宾中学政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，三亚市迎宾中学本级及下属各预算单位共有车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年三亚市迎宾中学17个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2052.1万元，上年结转3万元。

2025年度，我单位预算绩效目标设置及绩效评价总体情况如下：按照法定程序审查和批准的财政预算，通过规范的预算执行程序，落实各项财政收入，依法分配各项预算支出。随时通过一体化平台监控财政收支预算的执行过程，根据实际情况需要，按照相关法规政策对预算进行适时调整，确保全年预算平衡和社会事业发展需要，在做好财政资金执行分配的同时，加强对财政资金绩效管理，提高其使用效率和效益。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

迎宾中学预算公开表