目录

第一部分    三亚市崖州湾科技城南开中学概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位也需要公开内部机构设置）

第二部分   三亚市崖州湾科技城南开中学预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分   三亚市崖州湾科技城南开中学预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   三亚市崖州湾科技城南开中学概况

一、 主要职能

三亚市崖州湾科技城南开中学学校隶属三亚市教育局，列入从事教育服务一类事业单位，主要招收三亚市符合就读要求的适龄学生。

二、 部门预算单位构成（单位也需要公开内部构成）

三亚市崖州湾科技城南开中学学校为三亚市教育局下属公立学校，下设机构有校长办公室、办公室、教务处、德育处、教研室、总务处。

截止2025年底，我校编制数122人，其中：专业技术人员编制122人,年末实有在职人数164人；事业管理岗0人，年末实有在职人数0人。年末退休人员0人，离休人员0人。年末一般公共预算财政拨款（补助）人员共42人。年末单位自行聘用的编制外聘用人员0人，年末劳务派遣人员（购买服务）0人。

第二部分  三亚市崖州湾科技城南开中学预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   三亚市崖州湾科技城南开中学预算情况说明

一、关于三亚市崖州湾科技城南开中学2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市崖州湾科技城南开中学2026年财政拨款收支总预算3,160.69万元。其中，收入总计3,160.69万元，包括一般公共预算本年收入3,116.14万元、上年结转44.55万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计3,160.69万元，包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、教育支出2,520.09万元，社会保障和就业支出259.91万元，卫生健康支出202.70万元，住房保障支出177.99万元，结转下年0万元。

二、关于三亚市崖州湾科技城南开中学2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

三亚市崖州湾科技城南开中学2026年一般公共预算当年拨款3,160.69万元，比上年预算数增加996.68万元，主要是人员增加，教育支出经费增加；项目支出增加；住房补助增多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育类支出2,520.09万元，占79.7%；社会保障和就业支出类支出259.91万元，占8.2%；卫生健康支出类支出202.70万元，占6.4%；住房保障支出类支出177.99万元，占5.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2026年预算数为2,334.40万元，比上年预算数增加216.84万元，主要是本年度新增设初三年级，教师人员增加，为保障初中教育生均一般公共预算教育经费逐年增长，预算相应增加。

2. 一般公共服务教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2026年预算数为185.69万元，比上年预算数增加139.24万元，主要是本年度新增设高三年级，教师人员增加，预算相应增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为173.28万元，比上年预算数增加173.28万元，主要是主要是上年无该项目。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为86.64万元，比上年预算数增加86.64万元，主要是上年无该项目。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为54.38万元，比上年预算数增加54.38万元，主要是上年无该项目。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为148.32万元，比上年预算数增加148.32万元，主要是上年无该项目。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为177.99万元，比上年预算数增加177.99万元，主要是上年无该项目。

三、关于三亚市崖州湾科技城南开中学2026年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市崖州湾科技城南开中学2026年一般公共预算基本支出为2,350.94万元，其中：

人员经费2,176.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、邮电费。

公用经费174.94万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、修（护）费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

四、三亚市崖州湾科技城南开中学2026年“三公”经费预算情况说明

（一）三亚市崖州湾科技城南开中学2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）三亚市崖州湾科技城南开中学2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于三亚市崖州湾科技城南开中学2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

三亚市崖州湾科技城南开中学2026年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2026年预算数为0万元，与上年预算数持平。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

三亚市崖州湾科技城南开中学2026年国有资本经营预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。

七、关于三亚市崖州湾科技城南开中学2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市崖州湾科技城南开中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。三亚市崖州湾科技城南开中学2026年收支总预算3,815.31万元。

八、关于三亚市崖州湾科技城南开中学2026年收入预算情况说明

三亚市崖州湾科技城南开中学2026年收入预算3,815.31万元，其中：上年结转44.55万元，占1.17%；经费拨款收入3116.14万元，占81.67%；其他收入654.62万元，占17.16%；比上年预算数增加1013.08万元，主要是人员增加，教育支出经费增加；项目支出增加；住房补助增多。

九、关于三亚市崖州湾科技城南开中学2026年支出预算情况说明

三亚市崖州湾科技城南开中学2026年支出预算3,815.31万元，其中：基本支出2,350.94万元，占61.62%；项目支出1,464.37万元，占38.38%。比上年预算数增加1013.08万元，主要是项目增加。其中委托业务费预算总额605.00万元，比上年预算数增加390.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

三亚市崖州湾科技城南开中学为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（二）政府采购情况

2026年三亚市崖州湾科技城南开中学政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，三亚市崖州湾科技城南开中学（部门或单位）本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年三亚市崖州湾科技城南开中学17个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算3,116.14万元、其他收入654.62万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2026年部门预算公开表