目录

第一部分 三亚民族中学单位概况

一、 主要职能

二、 单位机构设置

第二部分 三亚市民族中学2025年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 单位收支总表

八、 单位收入总表

九、 单位支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分 三亚市民族中学2025年单位预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 三亚市民族中学单位概况

一、 主要职能

（一）本单位负责实施初中义务教育和高中教育及相关社会服务的教学工作，是由三亚教育局直接管理的公益一类事业单位，是一所完全中学。

（二）单位核定编制146人，实有在岗在编141人，在校学生1968人。

二、单位机构设置

我单位为独立预算单位。学校内设党办、办公室、教务处、德育处、总务处、教研室、工会、团委等部门。

第二部分三亚市民族中学2026年单位预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分三亚市民族中学2026单位预算情况说明

一、关于三亚市民族中学2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市民族中学2026年财政拨款收支总预算4562.73万元。其中，收入总计4562.73万元，包括一般公共预算本年收入4441.18万元、上年结转121.55万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计4562.73万元，包括教育支出3312.04万元、社会保障和就业支出522.23万元、卫生健康支出438.70万元、住房保障支出289.76万元。

二、关于三亚市民族中学2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

三亚市民族中学2026年一般公共预算当年拨款4441.18万元，比上年预算数减少92.9万元，主要是社会保障和就业、卫生健康支出、住房保障支出有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出3312.04万元，占73%；卫生健康（类）支出438.70万元，占10%；社会保障和就业（类）支出522.23万元，占11%；住房保障（类）支出289.76万元，占6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2026年预算数为3161万元，比上年预算数增加76.52万元，主要是工资福利支出增加了预算。

2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2026年预算数为151.04万元，比上年预算数增加121.04万元，主要是商品和服务支出增加了预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为343.40万元，比上年预算数增加11.56万元，主要是新进人员增加缴费基数增加，因此本年度适当调整预算指标。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为171.70万元，比上年预算数增加了5.78万元，主要是已缴清之前的职业年金虚账，因此本年度适当调整预算指标。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算数为7.13万元，比上年预算数减少2.18万元，主要是遗属人员减少一名。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为117.24万元，比上年预算数减少33.55万元，主要是本年度适当调整预算指标。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为321.46万元，比上年预算数减少161.15万元，主要是退休人员较多及新进人员缴费基数不高，因此本年度适当调整预算指标。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为289.76万元，比上年预算数增加10.63万元，主要是退休人员较多及新进人员增加，因此本年度适当调整预算指标。

三、关于三亚市民族中学2026年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市民族中学2026年一般公共预算基本支出为4105.03万元，其中：

人员经费3874.78万元，主要包括：基本工资823.55万元、津贴补贴417.01万元、绩效工资1170.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费343.40万元、职业年金缴费171.70万元、职工基本医疗保险缴费117.24万元、公务员医疗补助缴费321.46万元、其他社会保障缴费15.14万元、住房公积金289.76万元、医疗费40.00万元、其他工资福利支出137万元、邮电费20.59万元、生活补助7.13万元、奖励金0.42万元、对个人和家庭的补助7.55万元;

公用经费230.25万元，主要包括：办公费26.58万元、印刷费20.35万元、手续费1.43万元、邮电费10.72万元、差旅费12万元、维修（护）费11.44万元、培训费2.17万元、工会经费37.98万元、公务用车运行维护费1.07万元、其他商品和服务支出106.50万元。

四、三亚市民族中学2026年“三公”经费预算情况说明

（一）三亚市民族中学2026年一般公共预算“三公”经费预算数为1.07万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。据三亚外事办安排的2026年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费1.07万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.07万元），较上年预算减少0.58万元。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）三亚市民族中学2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；据三亚外事办安排的2026年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

五、关于三亚市民族中学2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

三亚市民族中学2026年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2026年预算数为0万元，与上年预算数持平。

2.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2026年预算数为0万元，与上年预算数持平。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

本单位2026年无国有资本经营预算。

七、关于三亚市民族中学2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市民族中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。三亚市民族中学2026年收支总预算5652.73万元。

八、关于三亚市民族中学2026年收入预算情况说明

三亚市民族中学2026年收入预算5652.73万元，其中：上年结转121.55万元，占2%；经费拨款收入4441.18万元，占79%；财政专户管理资金收入90万元，占2%；事业收入1000万元，占17%。比上年预算数增加829.65万元，主要是教育支出、卫生健康和社会保障和就业、住房保障支出有增加。

九、关于三亚市民族中学2026年支出预算情况说明

三亚市民族中学2026年支出预算5652.72万元，其中：基本支出4105.03万元，占73%；项目支出1547.70万元，占27%。比上年预算数增加829.65万元，主要是教育支出、卫生健康和社会保障和就业、卫生健康支出、住房保障支出、项目支出等增加。其中委托业务费预算总额515.15万元，比上年预算数增加515.15万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

三亚市民族中学是全额事业单位，无需说明。

（二）政府采购情况

2026年三亚市民族中学政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，三亚市民族中学本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2026年三亚市民族中学单位18个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算4441.18万元、财政专户管理资金收入90.00万元、事业收入1000万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

民族中学部门预算公开表