目录

第一部分    三亚市田家炳高级中学单位概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   三亚市田家炳高级中学单位2026年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分   三亚市田家炳高级中学单位2026年单位预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   三亚市田家炳高级中学单位概况

一、主要职能

（一）本单位隶属三亚市教育局，从事公益服务的公益二类事业单位。其主要职责：全面贯彻党的教育方针，大力推进素质教育，实施高中学历教育，促进基础教育发展。是一所高级中学。

（二）单位核定编制79人，实有在岗在编77人，在校学生1051人。

二、部门预算单位构成

本单位设党支部办公室、行政办公室、教导处、教研室、政教处、总务处、财务处、学生资助中心、工会、妇委会、团委、关工委等职能部门及群团组织。各年级设立年级组，对本年级教育、教学与管理全面负责。各学科设学科教研组，负责本学科建设及教学工作。

第二部分  三亚市田家炳高级中学单位2026年单位预算表

具体内容见附件：

附件：2026年三亚市田家炳高级中学单位预算公开表

第三部分   三亚市田家炳高级中学单位2026年单位预算情况说明

一、关于三亚市田家炳高级中学单位2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市田家炳高级中学单位2026年财政拨款收支总预算2117.14万元。其中，收入总计2,117.14万元，包括一般公共预算本年收入2110.49万元、上年结转6.65万元；支出总计2117.14万元，包括教育支出1570.64万元、社会保障和就业支出239.85万元、卫生健康支出172.41万元、住房保障支出134.24万元。

二、关于三亚市田家炳高级中学单位2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

三亚市田家炳高级中学单位2026年一般公共预算当年拨款2,117.14万元，比上年预算数增加216.42万元，主要是人员增资、新增编制内人员工资福利预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出1570.64万元，占74.19%，社会保障和就业（类）支出239.85万元，占11.33%；卫生健康（类）支出172.41万元，占8.14%；住房保障（类）支出134.24万元，占6.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2026年预算数为1570.64万元，比上年预算数增加161.21万元，主要是人员增资、新增编制内人员工资福利预算增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为158.61万元，比上年预算数增加19.59万元，主要是人员增资、新增编制内人员机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为79.31万元，比上年预算数增加9.80万元，主要是人员增资、新增编制内人员机关事业单位职业年金缴费支出预算增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算数为1.93万元，比上年预算数增加0.14万元，主要是增加其他优抚支出预算。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为54.54万元，比上年预算数减少8.48万元，主要是减少编制内人员医疗保险预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为117.87万元，比上年预算数增加15.42万元，主要是增加编制内人员医疗保险基预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为134.24万元，比上年预算数增加18.74万元，主要是增加编制内人员住房公积金预算。

三、关于三亚市田家炳高级中学单位2026年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市田家炳高级中学单位2026年一般公共预算基本支出为1945.49万元，其中：

人员经费1825.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、邮电费、对个人和家庭的补助、生活补助;

公用经费119.65万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

四、三亚市田家炳高级中学单位2026年“三公”经费预算情况说明

（一）三亚市田家炳高级中学单位2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，与上年预算持平。主要原因是无“三公”经费预算。

（二）三亚市田家炳高级中学单位2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，与上年预算持平。主要原因是无“三公”经费预算。

五、关于三亚市田家炳高级中学单位2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

三亚市田家炳高级中学2026年无政府性基金预算，与上年预算数持平。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

本单位2026年无国有资本经营预算。

七、关于三亚市田家炳高级中学单位2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市田家炳高级中学单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出。三亚市田家炳高级中学单位2026年收支总预算2,210.14万元。

八、关于三亚市田家炳高级中学单位2026年收入预算情况说明

三亚市田家炳高级中学单位2026年收入预算2210.14万元，其中：上年结转6.65万元，占0.30%；经费拨款收入2110.49万元，占95.49%；财政专户管理资金收入93.00万元，占4.21%。比上年预算数增加309.42万元，主要是人员增资、新增编制内人员工资福利预算，增加财政专户管理资金收入预算。

九、关于三亚市田家炳高级中学单位2026年支出预算情况说明

三亚市田家炳高级中学单位2026年支出预算2210.14万元，其中：基本支出1945.50万元，占88.03%；项目支出264.65万元，占11.97%。比上年预算数增加309.42万元，主要是人员增资、新增编制内人员工资福利预算，增加财政专户管理资金收入预算。其中委托业务费预算总额0万元，比上年预算数增加0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

三亚市田家炳高级中学为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（二）政府采购情况

2026年三亚市田家炳高级中学单位政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，三亚市田家炳高级中学本级预算单位共有车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2026年三亚市田家炳高级中学单位17个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2,110.49万元、财政专户管理资金收入93.00万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 部门预算公开表