目录

第一部分    中央民族大学附属中学三亚学校概况

一、 主要职能

二、 单位机构设置

第二部分   中央民族大学附属中学三亚学校2026年预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分   中央民族大学附属中学三亚学校2025年预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   中央民族大学附属中学三亚学校概况

一、 主要职能

贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规，实施九年义务教育（初中），并于2021年开设了高中部。本单位推动教育事业发展，贯彻执行国家教育方针政策，传播科学教育观念，促进教育事业发展，促进中学德、智、体、美等和谐发展保证学生身心健康和生命安全，促进家庭教育质量的不断提高。

二、 单位机构设置

中央民族大学附属中学三亚学校单位隶属于三亚市教育局。单位核定财政全额预算管理事业编制人数132名，其中，领导岗位5人（正职2人，副职3人），其他管理岗位0人，目前在编在岗138人。内设职能部门具体为:行政管理中心、课程教学中心、学生发展中心、后勤保障中心。

第二部分  中央民族大学附属中学三亚学校2026年预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   中央民族大学附属中学三亚学校2026年预算情况说明

一、关于中央民族大学附属中学三亚学校2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

中央民族大学附属中学三亚学校2026年财政拨款收支总预算5001.54万元。其中，收入总计5001.54万元，包括一般公共预算本年收入4,979.79万元、上年结转21.75万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计5,001.54万元，包括教育支出3,985.22万元、社会保障和就业支出446.25万元、卫生健康支出323.26万元、住房保障支出246.80万元，结转下年0万元。

二、（一）一般公共预算当年规模变化情况

中央民族大学附属中学三亚学校2026年一般公共预算当年拨款5001.54万元，比上年预算数减少340.72万元，主要原因为：2025年减少科学技术支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）支出3,985.22万元，占79.68%；社会保障和就业支出（类）支出446.25万元，占8.92%；卫生健康支出（类）支出323.26万元，占6.46%；住房保障支出（类）支出246.8万元，占4.93%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2026年预算数为3,516.63万元，比上年预算数增加744.4万元，主要是2025年我校初中增设班级补充新教师导致经费增加。

2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2026年预算数为468.59万元，比上年预算数增加451.97万元，主要是我校高中新增改善高中教育项目经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为286.90万元，比上年预算数增加34.67万元，主要是我校2026年补充新教师导致经费增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为143.45万元，比上年预算数增加17.34万元，主要是2026年补充新教师导致经费增加。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为15.90万元，比上年预算数增加1.93万元，主要是2025年遗属补助标准提高导致经费增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为95.19万元，比上年预算数减少13.82万元，主要是我校2025年补缴新教师医保导致经费较多。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为228.07万元，比上年预算数增加29.63万元，主要是我校2026年补充新教师导致经费增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为246.80万元，比上年预算数增加33.16万元，主要是我校2026年补充新教师导致经费增加。

三、关于中央民族大学附属中学三亚学校2026年一般公共预算基本支出情况说明

中央民族大学附属中学三亚学校2026年一般公共预算基本支出3,391.08万元，其中：

人员经费3,183.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等;

公用经费207.15万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

四、中央民族大学附属中学三亚学校2026年“三公”经费预算情况说明

（一）中央民族大学附属中学三亚学校2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；根据三亚外事办安排的2025年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）中央民族大学附属中学三亚学校2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据三亚外事办安排的2026年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

五、关于中央民族大学附属中学三亚学校2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

中央民族大学附属中学三亚学校2026年政府性基金预算当年拨款0万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无 。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

本单位2026年无国有资本经营预算。

七、关于中央民族大学附属中学三亚学校2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，中央民族大学附属中学三亚学校2026年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、住房保障支出。中央民族大学附属中学三亚学校2026年收支总预算6,414.44万元。

八、关于中央民族大学附属中学三亚学校2026年收入预算情况说明

中央民族大学附属中学三亚学校2026年收入预算6414.44万元，其中：上年结转21.75万元，占0.34%；一般公共预算拨款收入4,979.79万元，占77.63%；非税收入预算收入7.9万元，占0.12%；事业收入1000万元，占15.59%；其他收入405.00万元，占6.31%。比上年预算数增加552.18万元，主要原因为：一是2025年我校新增教师。二是我校高中新增项目。

九、关于中央民族大学附属中学三亚学校2026年支出预算情况说明

中央民族大学附属中学三亚学校2026年支出预算6,414.44万元，其中：基本支出3391.08万元，占52.87%；项目支出3,023.36万元，占47.13%。比上年预算数增加552.18万元，主要原因为：一是2025年我校新增教师。二是我校高中新增项目。其中委托业务费预算总额754万元，比上年预算数增加881.29万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2026年中央民族大学附属中学三亚学校政府采购预算总额0万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中央民族大学附属中学三亚学校共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2025年中央民族大学附属中学三亚学校21个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算4,979.79万元、非税收入预算7.90万元、事业收入1,000.00万元、其他收入405.00万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

办公场所运维经费项目，预算安排414万元，主要用于保障学校正常运转，营造良好学校教学环境，提高学校教育教学质量。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 预算公开表