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一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
一、收入支出总体情况说明
2025年度收入总计1816.74万元，支出总计1816.74万元，与2024年度相比，收入、支出总计各增加77.13万元，增长4.24%。主要原因项目经费增加。
（一）收入总计主要构成
本年收入1595.83万元。
使用非财政拨款结余0万元，较2024年度决算数增加（减少）0万元，主要原因是没有非财政拨款。
年初结转结余220.91万元，主要是历年结转结余，较2024年度决算数减少3.29万元，下降1.49%，主要原因是历年结转结余减少。
（二）支出总计主要构成
本年支出1595.92万元。
结余分配0万元，主要是无结余分配，较2024年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无结余分配。
年末结转结余220.82万元，主要是历年结转结余，较2024年度决算数增加0.46万元，增长0.21%，主要原因是历年结转结余增加。
二、收入决算情况说明
本年收入1595.83万元，其中：财政拨款收入1595.83万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
本年支出1595.92万元，其中：基本支出834.28万元，占52.27%；项目支出761.63万元，占47.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2025年度财政拨款收入1595.83万元，支出1595.83万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加81.41万元，增长5.1%，主要原因是项目收入增加。支出增加81.41万元，增长5.1%，主要原因是项目支出增加。
财政拨款年初结转结余0万元，主要是无历年结转结余，较2024年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无历年结转结余。
财政拨款年末结转结余0万元，主要是无历年结转结余，较2024年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无历年结转结余。
2025年度一般公共预算财政拨款支出1595.83万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加81.41万元，增长5.1%，主要原因是项目支出增加。
2025年度一般公共预算财政拨款支出1595.83万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1327.05万元，占83.16%；社会保障和就业（类）支出98.79万元，占6.19%；卫生健康（类）支出118.88万元，占7.45%;住房保障（类）支出51.12万元，占3.2%。
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1724.08万元，支出决算为1595.83万元，完成年初预算的92.56%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为122.29万元，支出决算为83.59万元，完成年初预算的68.35%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。
2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为35.33万元，支出决算为17.41万元，完成年初预算的49.28%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。
3.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。
年初预算为17.88万元，支出决算为13万元，完成年初预算的72.7%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。
4.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。
年初预算为1322.8万元，支出决算为1213.04万元，完成年初预算的91.7%。决算数小于预算数的主要原因：一是基本支出减少；二是项目支出减少。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。
年初预算为80.99万元，支出决算为63.21万元，完成年初预算的78.05%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。
年初预算为40.5万元，支出决算为33.66万元，完成年初预算的83.11%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。
7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为1.92万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为36.23万元，支出决算为23.18万元，完成年初预算的63.98%。决算数小于预算数的主要原因退休人员增加。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为102.73万元，支出决算为95.7万元，完成年初预算的93.16%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为71.67万元，支出决算为51.12万元，完成年初预算的71.33%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。
2025年度财政拨款基本支出834.28万元，其中：人员经费782.07万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费；对个人和家庭的奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费52.22万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%，与2024年度保持一致。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%，与2024年度保持一致。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
无此类事项发生。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金761.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
共组织对0个项目开展了评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
（二）决算中项目绩效自评结果
我单位在决算中反映综合运行事务、教育教学管理与监督、人才开发专项资金等6个项目绩效自评结果。
1.综合运行事务项目绩效自评表：
综合运行事务项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.9分。全年预算数为62.35万元，执行数为61.7万元，完成预算的98.96%。项目绩效目标完成情况：一是经费支出年度完成率为98.96%；二是资金支出及时率为100%；三是综合教育工作保障率98.96%。发现的主要问题及原因：绩效指标体系中尚未纳入满意度指标，导致对运行服务质量的评价维度不够全面，指标设置的科学性与完整性存在欠缺。下一步改进措施：一是优化预算编制科学性；二是完善绩效指标体系。
2.办公场所运维经费项目绩效自评表：
办公场所运维经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.9分。全年预算数为101.22万元，执行数为100.2万元，完成预算的98.99%。项目绩效目标完成情况：一是水电费缴纳年度指标完成100%；二是物业管理费支付年度完成率100%；三是保障正常运行完成率100%。发现的主要问题及原因：绩效指标体系中尚未纳入满意度指标，导致对运行服务质量的评价维度不够全面，指标设置的科学性与完整性存在欠缺。下一步改进措施：一是优化预算编制科学性；二是完善绩效指标体系。
3.教育教学管理与监督项目绩效自评表：
教育教学管理与监督项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.17分。全年预算数为142.47万元，执行数为130.68万元，完成预算的91.73%。项目绩效目标完成情况：一是完成全市中考高考模拟考测试2次，年度指标值完成100%；二是中小学3-9年级学生学业水平监测普及率，年度指标值完成100%；三是全市高考原始总分700分以上较去年相比增长率，年度指标值完成80%；四是全市中考原始总分及格率，年度指标值完成100%；五是受益对象满意度，年度指标值完成85%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
4.人才开发专项资金项目绩效自评表：
人才开发专项资金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.96分。全年预算数为331.5万元，执行数为316.95万元，完成预算的95.61%。项目绩效目标完成情况：一是“雁领天涯”名师工作坊培养23个工作室，年度指标值完成92%；二是完成名师名校长工作室建设9所，年度指标值完成90%；三是以工作室为平台，充分发挥市级骨干教师（校长）的带动作用，通过授课、讲座等多种形式提高教师教育教学水平，打造一支优质的教师队伍，年度指标值完成100%；四是提高学校教学管理、教师教学能力，工作室成员获得市级、省级、国家级奖项数量，年度指标值完成100%；五是受益对象满意度，年度指标值完成100%。发现的主要问题及原因：一是“雁领天涯”名师工作室培养目标设置为25个工作室，因工作室数量指标设置偏大、工作室考核不达标等因素导致该指标未达标；二是由于一个名校长工作室因校长工作调动,故暂停工作室工作，导致未完成一个名师名校长工作室建设发展工作。下一步改进措施：优化绩效评价指标体系。结合三亚教育发展实际需求，进一步细化、动态化绩效评价指标。
5.学科与专业建设项目绩效自评表：
学科与专业建设项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.73分。全年预算数为73万元，执行数为71万元，完成预算的97.25%。项目绩效目标完成情况：一是开展学科评选主题次数超5次，年度指标值完成100%；二是学科教师梯队攀升体系建设超500人，年度指标值完成100%；三是面向全区域提高学校学科教师基础教育教学质量水平，年度指标值完成100%；四是受益对象满意度高于80%，年度指标值完成100%。发现的主要问题及原因：指标设置的关联性与科学性需要进一步调整。下一步改进措施：一是优化预算编制科学性；二是完善绩效指标体系。
6.教育发展专项资金项目绩效自评表：
教育发展专项资金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.95分。全年预算数为142.6万元，执行数为81.11万元，完成预算的56.88%。项目绩效目标完成情况：一是按计划拨付10所英语实验学校经费，年度指标值完成100%；二是参加英语培训、学术活动教师超200人次，年度指标值完成100%；三是基础教育课程研究、教育指导、交流培训铺开20所学校，年度指标值完成56.23%；四是开展英语主题活动1次，年度指标值完成100%；五是中小学生核心素养开展活动1次，年度指标值完成100%；六是不断深化展现海南学生特色印记，年度指标值完成100%；七是基础教育试验区/示范区教研质量不断深化，年度指标值完成100%；八是小学一、二年级英语教育教学质量不断深化，年度指标值完成100%；九是受益对象满意度超85%，年度指标值完成100%。发现的主要问题及原因：项目资金使用率未达标。下一步改进措施：一是加强资金管理。通过制定精细化资金使用计划、简化审批流程、建立周度资金使用复盘机制，提升资金周转与使用效率；二是优化绩效评价指标体系。
（三）部门评价结果
无此项内容。
（四）财政评价结果
无此项内容。
按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员基本支出、进修及培训等重点支出。
按照支出功能分类，进修及培训支出规模较大，主要是：教师进修，2025年度决算数为1213.04万元，占财政拨款支出总额的76.01%，主要用于人员基本支出、教育教学管理与监督、学科专业与建设等方面。
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
截至2025年12月31日，本单位拥有房屋面积9728.36平方米。
本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。
单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类：
（一）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映；
（二）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映；
（三）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映；
（四）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）反映教师进修、师资培训支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；
（七）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出；
（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；
（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
琼公网安备 46020302000045号
